第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1181.26万元，较上年增加59.02万元，增长5.26%；

2019 年度支出总计1181.26万元，较上年增加59.02万元，增长5.26%，主要是原因：是办公经费需求等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1038.93万元，财政拨款收入1038.93万元，占比100%。其中：一般公共服务支出10.01万元，占比0.96%；教育支出27.7万元，占比2.67%；社会保障和就业支出933.9万元，占比89.89%；卫生健康支出31.19万元，占比3%；住房保障支出36.14万元，占比3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1095.39万元，基本支出1095.39万元，占比100%。其中：一般公共服务支出10.01万元，占0.91%；教育支出27.7万元，占2.53%；社会保障和就业支出990.36万元，占90.41%；卫生健康支出31.19万元，占2.85%；住房保障支出36.14万元，占3.3%，结余85.87万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1038.93万元，较上年增加18.18万元，增长1.78%，年初结转和结余142.33万元；2019年总支出1095.39万元，较上年增加115.48万元，增长11.78%；主要：一是增人增资；二是办公经费需求等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出1095.39万元，占本年支出合计的92.73%，与2018年相比，财政拨款支出增加115.48万元，减少11.78%，主要是因为公益性岗位增人增资、办公经费的需求。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1095.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.01万元，占0.91%；教育支出27.7万元，占2.53%；社会保障和就业支出990.36万元，占90.41%；卫生健康支出31.19万元，占2.85%；住房保障支出36.14万元，占3.3%，

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为741.63万元，支出决算数为1095.39万元，完成年初预算的147.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费的需求。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为27.7万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的100%，据实列支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

     年初预算为576.65万元，支出决算为773.79万元，完成年初预算的134.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资、随着扶贫驻村次数增加而递增的支出及就业扶贫工作经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作经费增资。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务务（款）就业管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是用于互联网+精准扶贫专网费。

6、社会保障和就业支（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局安排的新增职业技能鉴定所需费。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：仲裁员的办案经费。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为150.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫下乡差旅费及乡镇“互联网+”一体机的购置。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重阳节对老干部慰问。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为31.19万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的100%，据实列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的100%，据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出1095.39万元。其中人员经费901.19万元，占82.27%，主要包括基本工资、津补贴，奖金，伙食补助费，住房公积金等。公用经费194.2万元，占17.73%，主要包括办公费，印刷费，水电费，工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费本单位仅指公务接待费和公务用车购置及运行维护费，其中公务用车购置及运行维护费，支出预算14.4万元，决算为10.28万元；公务接待费，支出预算10.2万元，决算为6.08万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位严格按照预算执行，强化预算绩效，提高了财政资金的使用效益，在经费使用过程中，严格按照相关会计和财务管理制度，量入为出，精打细算，合理规范安排各项收支，较好地完成了全年收支任务。

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出194.2万元，2018年度为196.41万元，属正常增幅。

2、政府采购情况

本单位今年无政府采购

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1台，为执法用车。

 

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转，日常工作任务二发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

 

第五部分   附  件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位职能职责概述

人力资源和社会保障局洗财政全额拨款行政单位。其主要职能职责包括贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法，拟定并组织实施全县人力资源和市场发展规划和人力资源流动政策；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，负责全县机关失业单位工资收入和福利分配综合管理；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关政策落实军队转业干部安置政策和安置计划，会同有关部门推动民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；承办县人民政府交办的其他事项。

二、申请资金的依据

根据麻阳苗族自治县财政局关于编制2019年部门预算的通知（麻财预》【2018】10号）。我局2019年年初预算数为741.63万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于在职人员基本工作、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险等人员经费，以及电费、福利费、邮电费等日常公用经费。其中：工作福利支出517.18万元，商品和服务支出46万元、对个人和家庭的补助178.45万元。

三、主要工作绩效的指标

2019年，根据中央、省、市人力资源和社会保障局的工作安排和部署，认真完成各项工作任务。主要包括

1．大力推进就业创业工作。认真做好大众创业万众创新工作，为各类就业创业困难人员提供全方位的众创服务；认真做好劳务协作脱贫工作，完善麻阳苗族自治县劳务协作脱贫机制；认真抓好就业创业培训工作。

2．统筹推进社保体系建设。继续推进社会保障制度改革；积极稳妥做好社保费移交税务机关征收工作；全面加快社会保障卡发行进度，实现社会保障卡在养老、医疗、工伤、失业、生育等社保业务中的广泛应用。

3．全面深化人事人才改革。推行“阳光公招”，安排好“三支一扶”人员。全面贯彻落实《事业单位人事管理条例》，推进岗位设置与聘用工作信息化管理，建立健全岗位动态管理机制。扎实做好职称评审工作。

4．协助抓好综合绩效工作。精心组织、积极配合、狠抓督促，推动完成绩效评估工作改革，督促各责任单位高质量高标准完成各项绩效指标任务，争取实现绩效评估工作在全市取得好成绩。

5．积极构建和谐劳动关系。着力提高劳动合同签订率，加大劳动执法检查力度；加大劳动人事争议调解仲裁工作力度，着力提高劳动人事争议案件处理的质量和效率；加强劳动保障监察执法。

6．认真抓好行业扶贫工作。结合行业特点和部门优势，认真做好就业扶贫和社保扶贫工作，努力提高人民群众的幸福感和获得感。

7、切实完成机构改革任务。深刻认识和把握机构改革的重大意义，进一步提高思想认识和政治站位，明确责任，服从大局，严守纪律，高标准高质量完成机构改革任务。

8、践行人社履职服务宗旨。2019年我局继续争当勤政廉政、科学发展、团结共事的表率以严肃的工作态度、严明的工作纪律、严谨的工作作风、严格的工作程序真扎实干，全力助推人社各项基础性工作再上新台阶。

针对单位的实际情况，我们根据工作要求，提出了2019年度整体支出绩效目标较优。