目   录

第一部分  2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责
贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定，对全县和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局（简称：人社局）为全额拨款行政单位。内设14个职能股室,分别为办公室、就业培训股、养老保险股、财务管理股、政策法规股、基金监督股、劳动人事仲裁院、劳动监察大队、专业技术股、事业单位管理股、工资股、工伤保险股、绩效考核股、人才交流中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算823.9万元，比上年预算增加82.27万元,增加11.09 %，因上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：经费拨款723.4万元。上年结转结余100.5万元。
2、支出预算
2020年支出预算823.9万元，比上年预算增加82.27万元，增长11.09 %，主要因为包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：一般公共服务支出26.49万元、教育支出20.12万元、社会保障和就业支出708.32万元、卫生健康支出30.83万元、农林水支出0.03万元、住房保障支出37.10万元、转移性支出1.01万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入723.4万元，比上年预算减少18.23万元，减少2.46 %。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为718.4万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出616.05万元，商品和服务支出100.02万元，对个人和家庭的补助支出2.33万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：办公设备购置专项5万元，主要用于人社信息中心业务专网整合经费。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费155.96万元，比上年预算增加94.48万元（其中用上年结转结余安排的行政运行经费有55.94万元）。主要是业务量增加，提高行政运行经费预算。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算7.14万元，较上年决算减少3.14万元，主要是公务接待费减少及取消公务用车，其中：公务接待费7.14万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算没有安排。
4、国有资产占有情况
截至2019年末，本部门公务用车1辆，用于劳动监察执法用车。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出723.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出5万元，专项办公设备购置专项经费5 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2020年预算公开表