人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法，拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，负责全县机关失业单位工资收入和福利分配综合管理；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，会同有关部门推动民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况及机构设置

人力资源和社会保障局为全额拨款行政单位。核定编制50人，其中：行政编16人，事业编34人。截止2018年10月份，实有人数56人，其中：在职56人，退休1人。内设办公室1个，股室13个，下设1个二级单位：公务员局。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算741.63万元，其中：一般公共预算拨款741.63万元。

2、支出预算

2019年支出预算741.63万元，其中：教育支出27.7万元、社会保障和就业支出640.9万元、医疗卫生与计划生育支出31.19万元、住房保障支出万元41.84。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年年初预算数为741.63万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及电费、福利费、邮电费等日常公用经费。其中：工资福利支出517.18万元、商品和服务支出46万元、对个人和家庭的补助178.45万元。

五、其他情况说明

1.行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费61.48万元，比上年增加5.29万元。主要因业务量增加，提高行政运行经费预算。

 2.“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算14.40万元，较上年减少0.05万元。主要是接待费的减少。

3、政府采购经费预算

2019年政府采购预算没有安排。