麻阳苗族自治县审计局2019年度部门决算
麻阳苗族自治县审计局2019年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级有关审计工作方针政策，制定县审计工作规划及实施方案并执行；组织行业和专项资金的审计或审计调查。
（二）向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
１.县本级财政预算执行情况和其他财政收支。
２.乡（镇）人民政府预算的执行情况和决算。
３.县属国有企业的资产、负债、损益情况。
４.地方金融机构的资产、负债、损益情况。
５.县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他基金、资金的收支。
６.县政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及捐赠款项目的财务收支。
７.县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支和专用资金使用情况。
８.县政府及县直各部门基本建设项目概预算执行和决算。
９.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。
（四）向县政府提交县本级预算执行情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执情况和其他财政收支审计工作报告。
（五）为贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施，组织行业审计、专项审计或审计调查，并向怀化市审计局、县人民政府和有关部门反映情况，提出建议。
（六）受县委、县人民政府委托，依法实施对县管党政领导干部和县属国有企业负责人进行任期经济责任审计。
（七）依法受理被审计单位对本级审计机关审计事顶的听证。协助上级审计机关对本级审计机关的审计决定复议工作。
（八）组织实施对全县内部审计的指导与监督；监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。
（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
审计局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，审计业务股室6个，共计7个职能股室，下设三个二级单位（政府投资审计中心，乡镇审计中心，内部审计指导中心）。核定编制34人，其中：行政编8人，事业编25人，工勤编1人。截止2019年12月底，单位实有在职人数45人，其中全额拨款40人，自收自支2人，外聘工程审计专业技术人员1人，临时工2人。退休人员15人。
第二部分 审计局2019年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
|
|
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|
|
公开01表 |
||
|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
680.71 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
600.66 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
47.40 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
21.26 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
77.35 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.30 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
680.71 |
本年支出合计 |
52 |
771.97 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
159.57 |
年末结转和结余 |
54 |
68.31 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
840.28 |
总计 |
56 |
840.28 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
2.收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
680.71 |
680.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
500.27 |
500.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20108 |
审计事务 |
500.27 |
500.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010801 |
行政运行 |
500.27 |
500.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
3.支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
771.97 |
771.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129901 |
2129901 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
4.财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
680.71 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
680.71 |
本年支出合计 |
53 |
771.97 |
771.97 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
159.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
68.31 |
68.31 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
159.57 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
840.28 |
总计 |
58 |
840.28 |
840.28 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
771.97 |
771.97 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
||||
|
2129901 |
2129901 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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6.一般公共预算财政拨款基本支出决表
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|
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公开06表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
644.73 |
302 |
商品和服务支出 |
120.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
390.29 |
30201 |
办公费 |
14.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
24.61 |
30202 |
印刷费 |
1.82 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
108.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.22 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
20.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
4.20 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
3.22 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.79 |
30206 |
电费 |
0.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
30211 |
差旅费 |
11.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
25.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.54 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.58 |
30214 |
租赁费 |
2.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
30227 |
委托业务费 |
32.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
9.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.82 |
30239 |
其他交通费用 |
2.01 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.27 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
648.39 |
公用经费合计 |
123.57 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
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||||||||||||||
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
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|
|
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|
|
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公开07表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
1.46 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
部门：麻阳苗族自治县审计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入决算数为680.71万元，与2018年相比减少84.14万元，降低12.36%；支出决算数为771.97万元，与2018年相比增加29.35万元，增长3.80%。主要原因：年初预算调整，指标减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入680.71万元，均为一般公共预算财政拨款。其中：行政运行500.27万元，占总收入的73.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.40万元，占总收入的6.96%；行政单位医疗21.26万元，占总收入的3.12%；其他城乡社区支出86.48万元，占总收入的12.71%；住房公积金25.3万元，占总收入的3.72%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计771.97万元，其中：行政运行经费600.66万元，占总支出的77.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.4万元，占总支出的6.14%；行政单位医疗21.26万元，占总支出的2.75%；其他城乡社区支出77.35万元，占总支出的10.02%；住房公积金支出25.30万元，占总支出的3.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入决算数为680.71万元，与2018年相比减少84.14万元，降低12.36%；支出决算数为771.97万元，与2018年相比增加29.35万元，增长3.80%。主要原因：年初预算调整，指标减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出771.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比增加29.35万元，增长3.80%。主要原因：补缴住房公积金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出771.97万元，其中：一般公共服务支出600.66万元、社会保障和就业支出47.40万元、医疗卫生与计划生育支出21.26万元、城乡社区支出60万元、住房保障支出25.30万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为728.76万元，支出决算数为771.97万元，完成年初预算的105.93%，其中：行政运行经费600.66万元，占总支出的77.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.4万元，占总支出的6.14%；行政单位医疗21.26万元，占总支出的2.75%；其他城乡社区支出77.35万元，占总支出的10.02%；住房公积金支出25.30万元，占总支出的3.28%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出771.97万元，其中：工资福利支出644.73万元，占比83.52%（基本工资390.29万元，占比50.56%，奖金139.69万元，占比18.10%，伙食补助费20.79万元，占比2.69%，社会保障缴费93.96万元，占比12.17%）；对个人和家庭补助支出3.66万元，占比3.39%；商品与服务支出120.36万元，占比15.59%（办公费18.52万元，占比2.40%，差旅费14.44万元，占比1.87%，委托业务费32.31万元，占比4.19%，公务接待费2.08万元，占比0.26%，公车运行维护费2.92万元，占比0.38%，工会经费16.42万元，占比2.13%，福利费9.29万元，占比1.20%，租赁费2.11万元，占比0.27%，劳务费5万元，占比0.65%，其他商品和服务支出17.27万元，占比2.24%，）；其他资本性支出3.22万元（为办公设备购置支出），占比0.42%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费决算支出5万元，其中：因公出国（境）为0，公车运行维护费2.92万元，公务用车保有量为1辆，公务接待费支出2.08万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（无）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照县财政局关于预算绩效管理的工作要求，我局2019年预算执行均能依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，所有开支秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，服务对象满意度指标大于90%。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的保障。
十、其他重要事项
（一）政府采购支出情况。本部门20179年度政府采购支出总额3.22万元，均为政府采购货物支出。
（二）国有资产占用情况。本部门公务车辆1辆于2019年5月交于机关事务局；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、年末结转和结余资金：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
六、住房公积金：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出口径：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。