麻阳苗族自治县公安局2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县公安局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
7、指导、监督全县消防工作；
8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；
9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。
11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局现有内设机构19个，分别是指挥中心、情报科信大队、警务保障室、政工室、警务督察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、打击治理电信网络新型违法犯罪大队、治安管理大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、看守所、拘留所、法制大队、交通警察大队、森林公安局。下设机构20个，分别是富州派出所、锦江派出所、文明山派出所、锦和派出所、尧市派出所、郭公坪派出所、岩门派出所、石羊哨派出所、江口派出所、兰里派出所、吕家坪派出所、板栗树派出所、兰村派出所、黄桑派出所、谭家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌阁派出所、大桥江派出所。我局为全额拨款行政单位。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县公安局2022年度部门决算公开仅为麻阳苗族自治县公安局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8402.46万元。与上年相比，增加2325.44万元，增长38.27%。主要是因为物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
2022年度支出总计8402.46万元。与上年相比，增加2325.44万元，增长38.27%。主要是因为物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8402.46万元，其中：财政拨款收入8402.46万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8402.46万元，其中：基本支出6759.29万元，占80.44%；项目支出1643.17万元，占19.56%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8402.46万元，与上年相比，增加2325.44万元，增长38.27%。主要是因为物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
2022年度财政拨款支出总计8402.46万元，与上年相比，增加2325.44万元，增长38.27%。主要是因为物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8402.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2325.44万元，增长38.27%。主要是因为物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8402.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.89万元，占3.37%；公共安全支出7261.24万元，占86.42%；社会保障和就业支出431.86万元，占5.14%；卫生健康支出202.23万元，占2.41%；住房保障支出224.23万元，占2.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5269.55万元，支出决算数为8402.46万元，完成年初预算的159.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，本年度实际新增行政运行工作经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，本年度实际新增信访事务工作经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为199.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，本年度实际新增其他政府办公厅及相关机构事务支出工作经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为3900.95万元，支出决算为5348.64万元，完成年初预算的137.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为255.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，本年度新增一般行政管理事务工作经费。
6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为630.00万元，支出决算为803.36万元，完成年初预算的127.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为688.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，本年实际有发生。
9、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）
年初预算为30.00万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的15.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算，本年度该项支出有所缩减。
10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为131.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，本年实际有发生。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为277.52万元，支出决算为343.29万元，完成年初预算的123.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，本年实际发生死亡抚恤支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为37.50万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的58.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为174.83万元，支出决算为202.23万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，本年度人员有所增加。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为218.75万元，支出决算为224.23万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员有所增加，缴费基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6759.29万元，其中：
人员经费5357.00万元，占基本支出的79.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金。
公用经费1402.29万元，占基本支出的20.75%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为230.51万元，支出决算为217.63万元，完成预算的94.41%，其中：
1、因公出国(境）支出为预算0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。与上年相比减少0.05万元，减少18.52%，减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费。
3、公务用车购置费支出预算为104.93万元，支出决算为104.93万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因主要是严格执行预算标准。本年与上年相比，增加104.93万元，由于去年决算数为0，无法计算增长比率，主要原因是去年无公务用车购置，而本年安排了公务用车购置，相应增加了购置费用。
4、公务用车运行维护费支出预算为125.36万元，支出决算为112.48万元，完成预算的89.73%，决算数小于预算数的原因主要是厉行节约。本年与上年相比，增加17.71万元，增长18.69%，主要原因是本年新增公务用车，相应增加车辆运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占0.10%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算217.41万元，占99.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是上级单位检查来人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为217.41万元，其中：公务用车购置费104.93万元，公务用车运行维护费112.48万元，主要是车辆燃油和维修等支出。2022年我单位更新公务用车16辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1402.29万元，比上年决算数减少58.30万元，降低3.99%。主要原因是本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费21.25万元，用于开展业务培训，人数169人，内容为派出所所长培训、侦查业务培训、科信业务培训、人事工作培训等；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位有车辆28辆，其中，执法执勤用车28辆。截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金1643.17万元，占项目预算总额的19.56%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。