麻阳苗族自治县公安局2021年度部门决算公开
目录
第一部分麻阳苗族自治县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县公安局概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
7、指导、监督全县消防工作；
8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；
9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。
11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我局现有内设机构19个，分别是指挥中心、情报科信大队、警务保障室、政工室、警务督察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、打击治理电信网络新型违法犯罪大队、治安管理大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、看守所、拘留所、法制大队、交通警察大队、森林公安局。下设机构20个，分别是富州派出所、锦江派出所、文明山派出所、锦和派出所、尧市派出所、郭公坪派出所、岩门派出所、石羊哨派出所、江口派出所、兰里派出所、吕家坪派出所、板栗树派出所、兰村派出所、黄桑派出所、谭家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌阁派出所、大桥江派出所。我局为全额拨款行政单位。执法执勤车辆编制28台。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县公安局2021年决算部门单位构成仅为麻阳苗族自治县公安局本级。
第二部分 2021年部门决算
（公开9张表附后）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6077.02万元（其中：本年收入6021.7万元，上年结转结余55.32万元），与上年相比，减少1592.04万元，减少20.76%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
2021年度支出总计6077.02万元（其中：本年支出6077.02万元，年末结转结余0万元）,与上年相比，减少1592.04万元，减少20.76%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6021.7万元，其中：财政拨款收入6021.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6077.02万元，其中：基本支出5854.99万元，占96.35%；项目支出222.03万元，占3.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计6021.7万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少705.68万元，减少10.49%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
2021年度财政拨款支出合计6077.02万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1536.72万元，减少20.18%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6077.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1536.72万元，减少20.18%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6077.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.5万元，占5.32%；公共安全支出5029.7万元，占82.77%；社会保障和就业支出257.67万元，占4.24%；卫生健康支出151.75万元，占2.5%；城乡社区支出100万元，占1.65%；住房保障支出214.4万元，占3.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4360.83万元，支出决算数为6077.02万元，完成年初预算的139.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为240.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为3612.15万元，支出决算为4645.15万元，完成年初预算的128.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为130万元，支出决算为122.03万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格遵守中央八项规定。
9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
11、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）
年初预算为20万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的56.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格遵守中央八项规定。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为232.53万元，支出决算为232.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为151.75万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为214.4万元，支出决算为214.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5854.99万元，其中：人员经费4394.41万元，占基本支出的75.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金；公用经费1460.59万元，占基本支出的24.95%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为138.7万元，支出决算为95.04万元，完成预算的68.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为0.27万元，完成预算的2.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少2.57万元，减少90.49%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比减少18万元，主要原因是上年及今年均无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为128.9万元，支出决算为94.77万元，完成预算的73.52%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，与上年相比增加14.93万元，增加18.70%，增加的主要原因是车辆老化，维修使用成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占0.28%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算94.77万元，占99.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为94.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费94.77万元，主要是车辆燃油和维修等支出，2021年我单位更新公务用车0辆，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1460.59万元，比年初预算数528.67万元增加931.92万元，增长176%。主要原因在于物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费23.68万元，用于开展业务培训，人数165人，内容为派出所所长培训、侦查业务培训、科信业务培训、人事工作培训等；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的2.98%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金6077.02万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。部门整体支出进行绩效自评报告后附。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、机构编制人员情况
我局为全额拨款行政单位。核定编制183人，其中：政法编183人。实有在职人数183人（注：在职人员数不包括看守所、交警大队人数）内设6个中心:指挥中心、队伍管理中心、防控中心、侦查中心、执法监管中心、交管中心；下设20个派出机构:富州派出所、锦江派出所、文明山派出所、锦和派出所、尧市派出所、郭公坪派出所、岩门派出所、石羊哨派出所、江口派出所、兰里派出所、吕家坪派出所、板栗树派出所、兰村派出所、黄桑派出所、谭家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌阁派出所、大桥江派出所；2个拘押收教场所:看守所、拘留所、合称监所管理中心。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）单位主要职能
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
7、指导、监督全县消防工作；
8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；
9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。
11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
（二）年度绩效目标
1、检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件；
2、加大承办案件的侦查工作力度，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
3、加强全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；
4、加强对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作以及全县的禁毒、缉毒工作。
三、 年度整体支出及管理情况
2021年预算总收入6077.02万元，其中年初预算安排4360.83万元，年度预算追加1660.87万元，上年结转收入55.32万元。实际总支出6077.02万元，其中基本支出5854.99万元，占年初预算基本支出的149%，占全年总支出的96.35%:项目支出222.03万元，占年初预算项目支出的51.63%，占全年总支出的3.65%;年度无结余。
1、基本支出情况
2021年基本支出5854.99万元，其中人员经费4394.4万元，日常公用经费1460.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出323.5万元，占5.53%；公共安全支出4907.67万元，占83.82%；社会保障和就业支出257.67万元，占4.4%；卫生健康支出151.75万元，占2.59%；住房保障支出214.4万元，占3.66%。
2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算138.7万元，其中公务接待费9.8万元，公务用车运行费128.9万元。实际“三公”经费支出95.04万元，占年初预算的68.52%，其中公务接待费0.27万元，占年初预算的2.76%，公务用车运行费94.77万元，占年初预算的73.52%。
3、资金管理情况
（1）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（3）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。
（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有限执行；加强决算管理、确保决算真实、完整、准确、及时。
（5）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用“的全过程预算管理机制。
四、整体支出绩效目标完成情况
1、管理制度健全性上，根据国家有关财经法律法规和实际，制定了财务管理制度。
2、资金使用合规性上，一直按国家财经法规和单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金适应的合规性，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算公开性上，2021年度的预决算数据及“三公经费“情况已经按照要求再政府门户网站公开。
4、职责履行：2021年度在县委、县政府及上级部门正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。
5、部门整体支出绩效评价指标表自我评分为80分。
五、存在的问题
1、部分资料收集不够完善，归档不够规范；经办人员的业务能力有待提高。
2、公用经费不足。
六、改进措施与建议
1、强化内部管理，进一步完善管理制度。
2、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。