目   录

第一部分麻阳苗族自治县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县公安局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
    2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
　  3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
  　4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
　  5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
　  6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
　  7、指导、监督全县消防工作；
  　8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；

9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
    10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。 
    11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
    12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
    13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
  　14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳县公安局为全额拨款行政单位，内设7个中心:指挥中心、队伍管理中心、防控中心、侦查中心、执法监管中心、监所管理中心（看守所、拘留所）、交管中心；下设20个派出机构:富州派出所、锦江派出所、文明山派出所、锦和派出所、尧市派出所、郭公坪派出所、岩门派出所、石羊哨派出所、江口派出所、兰里派出所、吕家坪派出所、板栗树派出所、兰村派出所、黄桑派出所、谭家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌阁派出所、大桥江派出所。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县公安局2020年部门决算汇公开单位仅为麻阳苗族自治县公安局本级。

 

第二部分 2020年度部门决算表

(公开9张表附后)

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入7669.06万元（其中：本年收入6727.38万元，年初结转和结余  941.68万元），比2019年度7706.69万元减少37.63万元，减幅0.5%。2020年总支出7669.06万元（其中：本年支出7613.74万元，年末结转和结余55.32万元），比2019年度7706.69万元减少37.63万元，减幅0.5%，减少主要原因：因为落实中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计6727.38万元，其中：财政拨款收入6727.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7613.74万元，其中：基本支出6213.05万元，占81.6%；项目支出1400.69万元，占18.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计7669.06万元（其中：一般公共预算财政拨款6727.38万元，年初结转和结余941.68万元）。比2019年度7706.69万元减少37.63万元，减幅0.5%，财政拨款支出总计7669.06万元（其中：本年支出7613.74万元，年末结转和结余55.32万元），比2019年度7706.69万元减少37.63万元，减幅0.5%，减少主要原因：落实中央八项规定，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7613.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加848.73万元，增长12.55%，主要是因为保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出7613.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出191.07万元，占2.5%；公共安全支出6663.91万元，占87.52%；社会保障和就业支出219.64万元，占2.88%；卫生健康支出141.72万元，占1.86%；城乡社区支出224.76万元，占2.95%；住房保障支出172.64万元，占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3876.09万元，支出决算数为7613.74万元，完成年初预算的196%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为145.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

5、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为3342.09万元，支出决算为5303.35万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为484.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为691.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.95万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为219.64万元，支出决算为219.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为141.72万元，支出决算为141.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为224.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为172.64万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6213.05万元，其中：人员经费4363.64万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费1849.41万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为117.86万元，支出决算为100.69万元，完成预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。

（2）公务接待费支出预算为7.56万元，支出决算为2.84万元，完成预算的37.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比增加2.39万元，增加的主要原因是年底财政支付延迟，2019年部分票据到2020年才付清。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为110.3万元，支出决算为97.85万元，完成预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，与上年相比增加12万元, 增加的主要原因是年底财政支付延迟，2019年部分票据到2020年才付清。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.84万元，占2.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算97.84万元，占97.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.84万元，全年共接待来访团组11个、来宾483人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.85万元，其中：公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费79.84万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2020年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1849.41万元，比年初预算数629.54万元增加1219.87万元，增长194%。主要原因在于物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费31.53万元，用于开展业务培训，人数212人，内容为派出所所长培训、侦查业务培训、科信业务培训、人事工作培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年无政府采购

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，执法执勤用车28辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两项目，涉及资金1400.69万元，占项目预算总额的326%。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

   组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

（二）1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
　　2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
　　3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
　　4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
　　5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
　　6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
　　7、指导、监督全县消防工作；
　　8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；

（三）9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
    10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。 
    11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
    12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
    13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
　　14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构编制人员情况

我局为全额拨款行政单位。核定编制185人，其中：行政编185人。实有人数700人，其中：在职176人，退休78人，提前退休17人，协警及村辅警429人（注：编制数和在职数不包括看守所、交警大队人数）

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入7669.06元，其中年初预算安排3876.09万元，年度追加调整2851.29万元，上年结转收入941.68万元。实际总支出7613.74万元，其中基本支出6213.05万元，占全年总支出的81.6%；项目支出1400.69万元，占全年总支出的18.4%。年度结转结余55.32万元，占总收入的0.72%。

1、基本支出情况

2020年本单位基本支出6213.05万元，其中：人员经费4363.64万元，占基本支出的60%；日常公用经费1849.41万元，占基本支出的30%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

人员经费4363.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1849.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

2项目支出情况

项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出1400.69万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算117.86万元，其中公务接待费7.56万元，公务用车运行费110.3万元。实际“三公”经费支出100.68万元，占年初预算的85.42%，其中公务接待费2.84万元，占年初预算的37.57%，公务用车运行费97.84万元，占年初预算的88.7%。“三公”经费结余17.18万元，结余率14.58%。

2、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为117.86万元，2019年度“三公经费”预算为139.8万元。“三公经费”支出预算比上年减少21.94万元，变动率-15.7 %。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算3876.09万元，实际支出7613.74万元，预算执行率196%。其中，预算安排公用经费629.54万元，公用经费实际支出1849.41万元，控制率194%。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数117.86万元，实际支出100.68万元，控制率85%。其中：公务用车运行费预算数110.3万元，实际支出97.84万元；公务接待费预算数7.56万元，实际支出2.84万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标55.32万元，预算完成率99%。2020年初预算3876.09 万元，年中追加2851.29万元，预算控制率74%，控制率较好。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价为“良”，部门整体支出绩效为“良”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

    六、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。