2019年度麻阳县公安局部门决算
2019年度
麻阳县公安局部门决算
目录
第一部分麻阳县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳县公安局概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
7、指导、监督全县消防工作；
8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；
9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。
11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳县公安局为全额拨款行政单位，内设7个中心:指挥中心、队伍管理中心、防控中心、侦查中心、执法监管中心、监所管理中心（看守所、拘留所）、交管中心；下设20个派出机构:富州派出所、锦江派出所、文明山派出所、锦和派出所、尧市派出所、郭公坪派出所、岩门派出所、石羊哨派出所、江口派出所、兰里派出所、吕家坪派出所、板栗树派出所、兰村派出所、黄桑派出所、谭家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌阁派出所、大桥江派出所。
（二）决算单位构成。麻阳县公安局本级
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：麻阳苗族自治县公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,474.08 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
156.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
5,405.57 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
685.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
23 |
253.18 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
24 |
264.17 |
|
本年收入合计 |
11 |
6,474.08 |
本年支出合计 |
25 |
6,765.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
0.00 |
结余分配 |
26 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
13 |
1,232.60 |
年末结转和结余 |
27 |
941.68 |
|
总计 |
14 |
7,706.69 |
总计 |
28 |
7,706.69 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
6,474.08 |
6,474.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,114.65 |
5,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,114.65 |
5,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
4,073.25 |
4,073.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,022.00 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6,765.01 |
5,743.01 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
4,364.17 |
4,364.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,022.00 |
0.00 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,474.08 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
5,405.57 |
5,405.57 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
26 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
6,474.08 |
本年支出合计 |
29 |
6,765.01 |
6,765.01 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1,232.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
941.68 |
941.68 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14 |
1,232.60 |
|
31 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
总计 |
17 |
7,706.69 |
总计 |
34 |
7,706.69 |
7,706.69 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
6,765.01 |
5,743.01 |
1,022.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
4,364.17 |
4,364.17 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,022.00 |
0.00 |
1,022.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3819.3 |
302 |
商品和服务支出 |
1665.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
838.98 |
30201 |
办公费 |
186.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
630.41 |
30202 |
印刷费 |
78.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
225.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
215.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
288.13 |
30205 |
水费 |
36.31
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
723.27 |
30206 |
电费 |
117.42 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
33.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 0000 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
209.8 |
30209 |
物业管理费 |
32.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
182.8 |
30211 |
差旅费 |
147.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
382.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
98.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
122.92 |
30214 |
租赁费 |
26.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
258.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
38.76 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
104.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.26 |
30224 |
被装购置费 |
62.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.00 |
30225 |
专用燃料费 |
200.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
39.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
28.23 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
22.70 |
30228 |
工会经费 |
12.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
137.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
85.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
62.99 |
30239 |
其他交通费用 |
6.41 |
|
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
328.56 |
|
|||||
|
人员经费合计 |
4077.85 |
公用经费合计 |
1665.15 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：麻阳苗族自治县公安局 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.28 |
0.00 |
85.84 |
0.00 |
85.84 |
0.45 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 麻阳苗族自治县公安局 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计7706.69万元。与2018年相比，减少414.6万元，减少6%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6474.08万元，其中：财政拨款收入6474.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6765.01万元，其中：基本支出5743.01万元，占85%；项目支出1022万元，占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7706.69万元，与2018年相比，减少414.6万元, 减少6%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6765.01万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少123.68万元，减少2%，主要是因为落实中央八项规定，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6765.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.51万元，占3%；公共安全支出5405.57万元，占80%；社会保障和就业支出685.57万元，占11%；卫生健康支出253.18万元，占4%；住房保障支出264.17万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3893.05万元，支出决算数为6765.01万元，完成年初预算的174%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为155.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5743.01万元，其中：人员经费4077.85元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1665.15万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为139.8万元，支出决算为86.28万元，完成预算的62%，其中：
公务接待费支出预算为10.8万元，支出决算为0.45万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少6.38万元，减少94%,减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为129万元，支出决算为85.84万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少43.34万元，减少34%,减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占1%；公务用车购置费及运行维护费支出决算85.84万元，占99%。其中：
1、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组8个、来宾46人次，主要是外县市公安机关来人发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为85.84万元，其中：公务用车运行维护费85.84万元，主要是燃油费、公车维修保养费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
麻阳县公安局无政府性基金预算收入支出
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我局2019年开展的预算绩效管理，顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保参加评价的每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”。绩效评价总体结果比较令人满意，但也存在一些问题，比如部分项目资金拨付环节多，项目验收不及时等问题。针对发现的问题，每一份绩效评价报告都提出了整改措施。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1665.15万元，比年初预算数增加837.09万元，增长101%。主要是办公费增加18.25万元、水电费增加70.11万元、物业管理费增加1.84万元、差旅费增加2.32万元、维护费增加97.82万元，培训费增加18.76万元等，原因在于物价上涨，年中追加机关运行经费及中央转移支付资金拨付。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费38.76万元，用于开展业务培训，人数240人，内容为派出所所长培训、侦查业务培训、科信业务培训、人事工作培训等。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年无政府采购
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，执法执勤用车28辆。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
麻阳苗族自治县公安局2019年部门整体支出
绩效自评报告
按照《麻阳苗族自治县财政局关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财绩〔2020〕1号）文件精神，结合我局专项资金及部门整体实际支出情况，开展了绩效评价，现将自评结果报告如下：
一、机构设置及职能
我局为全额拨款行政单位。核定编制185人，其中：行政编185人。实有人数700人，其中：在职176人，退休78人，提前退休17人，协警及村辅警429人（注：编制数和在职数不包括看守所、交警大队人数）
主要职能：
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
7、指导、监督全县消防工作；
8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；
9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。
11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、2019年绩效目标
（一）部门整体支出绩效目标
确保完成专项资金绩效目标的同时，保障单位干部职工工资福利待遇支出；行政运行支出；认真贯彻落实党中央八项规定要求，实行预算控制、预算管理制度，严格控制“三公”经费支出。
三、资金绩效自评
（一）部门整体资金绩效自评
1、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2019年度收入上年结转1232.6万元，年初预算3893.05万元，预算追加1348.43万元，决算收入数6474.08万元。支出年初预算3893.05万元，决算6765.01万元。其中：一般公共预算财政拨款总支出6765.01万元，一般公共预算财政拨款基本支出5743.01万元（工资福利支出3819.3万元，主要支付的是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助258.55万元，主要支付的是生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、 其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出1665.15万元，主要支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。年末结转941.68万元。
2、部门整体支出资金管理及使用情况
根据《会计法》、《预算法》、《麻阳苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》《 麻阳苗族自治县党政机关差旅费管理暂行办法》等法律和相关财务规章的规定，制订了麻阳苗族自治县公安局财务管理制度、麻阳苗族自治县公安局接待管理制度、麻阳苗族自治县公安局固定资产管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。
（1）加强部门预算管理,合理安排财政资金。
细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。
（2）加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。
我局在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2019年 “三公”经费支出86.28万元，比预算数减少53.52万元。具体情况是：
①因公务用车改革，本部门公务用车保有量28台，公务用车运行维护费为85.84万元。
②公务接待费0.45万元，其中：国内公务接待8次，国内接待人数46人。我局在公务接待中做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准，按财政相关文件对接待人数、接待标准进行严格要求；严格报账，要求公务接待费用严格执行先审批，后接待的程序。
③因公出国（境）费。我局无这项费用开支。
（3）加强对公用支出中重点费用的管理。
规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。
3、部门整体支出绩效情况
（1）支出绩效
机关运行经费。我局财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位相关工作。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面：公共安全支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障等支出。
机关厉行节约。我局认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年我单位工作人员无因公出国费用； 2019年公务用车购置及运行费决算数与年初预算数相比下降的主要原因是严格按公务用车制度执行，公务出行次数减少；公务接待费较年初预算安排减少，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 主要原因是认真执行中央、省、市的公务接待管理办法，厉行节约.
四、存在的主要问题
公用经费不足。单位在编人数229人，实际人数176人，2019年按照在编人数预算公用经费远远不能满足工作需要。同时，为了顺利完成各项工作，我单位聘用一些公益性岗位人员，这些人员没有财政拨款，只能从单位仅有的公用经费中挤占，使单位公用经费十分紧张。请财政部门在配套资金上能够适当增加，以保证工作正常运行。
五、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
（三）加强预算分析，规划资金运行
预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
附件1
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
|
过 程
|
60
|
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
2 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
3
|
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||
|
预算管理
|
40
|
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
0 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
2 |
||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
6 |
||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
5 |
|||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8 |
8 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
|||
|
社会效益 |
|
|||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
4 |
||||
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：麻阳苗族自治县公安局
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
185 |
176 |
96% |
||||
|
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|||
|
三公经费 |
136.01 |
139.8 |
86.28 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
129.18 |
129 |
85.84 |
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
6.83 |
10.8 |
0.45 |
|||
|
项目支出： |
|
|
|
|||
|
1、业务工作专项 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护专项 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
646.41 |
828.06 |
1665.15
|
|||
|
其中：办公经费 |
73.81
|
168.74
|
186.99 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
173.01
|
228.62 |
301.05 |
|||
|
会议费、培训费 |
7.03 |
20 |
38.76 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门整体支出预算调整 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
厉行节约保障措施 |
一、树立全员节俭意识。领导班子带头遵守厉行节约各项规定，带动全体人员自觉树立厉行节约、人人有责的意识；二、严格执行公务接待费管理规定，控制公务接待费支出；三、严格执行差旅费管理制度。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。