目录

第一部分 麻阳苗族自治县水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 麻阳苗族自治县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施；协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

水利局为全额拨款行政事业单位。机关内设股室6个，办公室、水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股、水利工程质量与运行安全监督股、河湖管理股、农村水利水电股。

（二）决算单位构成

麻阳苗族自治县水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括仅麻阳苗族自治县水利局本级。

第二部分 部门决算表

（公开9张表附后）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25580.22万元。与上年相比，增加17806.92万元，增长229.08%，主要是因为本年度一般公共预算财政拨款增加。

2022年度支出总计25580.22万元。与上年相比，增加17806.92万元，增长229.08%，主要是因为农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25580.22万元，其中：财政拨款收入25580.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25580.22万元，其中：基本支出1316.12万元，占5.15%；项目支出24264.1万元，占94.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25580.22万元，与上年相比，增加17806.92万元，增长229.08%，主要是因为本年度一般公共预算财政拨款增加。

2022年度财政拨款支出总计25580.22万元，与上年相比，增加17806.92万元，增长229.08%，主要是因为农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出25580.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17806.92万元，增长229.08%，主要是因为农林水支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25580.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.64万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出186.61万元，占0.73%；卫生健康（类）支出69.52万元，占0.27%；节能环保（类）支出0.50万元，占0.01%；农林水（类）支出25130.72万元，占98.24%；其他（类）支出25.23万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2735.31万元，支出决算数为25580.22万元，完成年初预算的935.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行 （项）

年初预算为0万元，支出决算为155.45万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）

年初预算为0万元，支出决算为12.20万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为81.04万元，支出决算为89.62万元，完成年初预算的110.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.61万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，本年度退休职工去世，经报请批准，年中追加人员经费。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为18.64万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为49.20万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的141.30%，决算数大于年初预算数主要原因是年中调增预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为723.89万元，支出决算为727.81万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数主要原因是本年农林水支出的行政运行经费有所增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为19913.10万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.98万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为1407.02万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0 万元，支出决算为100.30万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为366.14万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1516.85万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为695.71万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为1800.00万元，支出决算为138.81万元，完成年初预算的7.71%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.23万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为65.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位入账错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 1316.12万元，其中：

人员经费 1121.15万元，占基本支出的85.19%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等。

公用经费 194.97万元，占基本支出的14.81 %。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因为严格执行年初预算标准。与上年相比减少1.13万元，降低22.03%,减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.00万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.00万元，全年共接待来访团组55个、来宾278人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出194.97万元，比上年决算数减少86.52万元，降低30.74%。主要原因是：上年度的绩效工资高于今年。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.72万元，用于开展相关财政政策下达的培训，人数218人，内容为开展单位财务管理，提升财务人员工作能力，提高财政预算资金的使用效率等；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2022度部门整体支出绩效自评。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面展开自评，评价结果显示，本局绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

    1、没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性和严谨性有待提高。 

    2、因为预算编制不合理，所以在预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出没有对比性。上级拨入项目预算编制不准确，导致年中进行了追加，其原因为各部门之间协作紧密度有待加强，年初预算申报的数据支撑不够充分。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。