2019年度水利局部门决算
目录
第一部分麻阳苗族自治县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳县水利局概况
一、 部门职责
负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。
统一管理和保护全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。
组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。
组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。
加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。
承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县水利局内设机构包括：城市防洪工程建设管理办公室、水土保持站、水电管理站、水政监察大队（独立核算）、水利水电勘察设计室、城北防洪排涝管理站、河长制工作委员会办公室7个职能股室。
（二）决算单位构成
水利局位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县水利局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计13156.26万元。与2018年相比，增加1970.5万元，增长17.62%，主要是因为本年项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13156.26万元，其中：财政拨款收入13156.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13156.26万元，其中：基本支出1140.64万元，占8.67%；项目支出12015.62万元，占91.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计13156.26万元，与2018年相比，增加1970.5万元,增长17.62%，主要是因为本年项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出13156.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1970.5万元，增长（17.62%，主要是因为本年项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出13156.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.2；社会保障和就业123.39万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出92.04万元，其他社会保障和就业支出12.14万元，死亡抚恤19.21万）；医疗卫生与计划生育54.88万元；农林水支出12955.34；其他支出5.45万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1291.6万元，支出决算数为13156.26万元，完成年初预算的1018.6%，其中：
1、一般公共服务（其他政府办公厅及相关机构事务支出2010399）
年初预算为811.91万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的2.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金用于涉农整合。
2、社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，死亡抚恤2080801，其他社会保障和就业支出2089901）
年初预算为128.3万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
3、事业单位医疗2101102
年初预算为54.96万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
4、住房保障
年初预算为63.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政统一扣缴。
5、农林水213（行政运行2130301，水利工程建设2130305，防汛2130314，抗旱2130315，农田水利2130316，农村人畜饮水2130335，其他水利支出2130399，农村基础设施建设2130504，对村级一事一议补助2130701）
年初预算为233万元，支出决算为12955.34万元，完成年初预算的5560%，决算数大于年初预算数的主要原因是民生项目支出。
6、其他支出2299901
年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有其他收入项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1140.64万元，其中：人员经费1038.63万元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费102.01万元，占基本支出的8.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.66万元，完成预算的40.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为2.66万元，完成预算的40.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级要求控制招待费，与上年相比减少3.4万元，减少56%,减少的主要原因是严格落实“三公”经费开支相关规定，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.66万元，占100%,因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.66万元，全年共接待来访团组51个、来宾220人次，主要是：上级部门调研和业务指导；友好市县业务交流、学习；对下级部门业务指导等工作所发生的费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照麻财绩文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展，绩效评价报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1140.64万元，比年初预算数增加82.04万元，增长7.75%。主要原因是自收自支人员工资福利等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3754万元，用于开展全国政协第138期地方政协干部（委员）培训，人数1人，内容为学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“人民政协理论与履职”、“综合素养拓展”。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是办公需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
水利局关于申报2019年度部门整体支出
绩效目标的报告
县财政局：
根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2019年度部门整体支出和专项支出绩效目标申报工作的通知》（麻财预〔2018〕10号）精神以及相关要求，现将麻阳苗族自治县水利局单位整体支出有关情况报告如下：
单位职能职责慨述
我单位主要职能有：1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。2、统一管理和保护全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量 的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。7、组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。8、加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。9、承办县政府交办的其他事项。
申请资金的依据
根据《麻阳苗族自治县财政局关于编制2019年部门预算的通知》（麻财绩〔2018〕10号）的安排，2019年支出预算1308.95万元，其中：一般公共服务支出823.83万元、社会保障和就业支出139.88万元、医疗卫生支出48.38万元、住房保障支出63.86万元；对村级一事一议补助的水利建设资金项目支出233万元。单位自收自支及差额人员共计13人，按文件规定每人每年人员公用经费为6.5万元，共计84.5万元；全额人员68人，按文件规定每人每年人员公用经费为1.8万元，合计122.4万元；项目支出中水利项目前期工作经费100万元，防汛抗旱工作经费75万元，基层防汛抗旱体系运行维护经费38万元，梅水桥排涝站经费20万元，合计233万元。
三、其他需要说明事宜
我局将在完成2019年度各项任务的同时，积极探索水利建设项目运行管理的长效机制，确保水利工程良性运行，按照“规模化发展、标准化建设、规范化管理”的思路和“建的成、管的好、用的起、长收益”的要求，努力解决目前水利项目建设存在的主要问题。针对部门的实际情况，我们根据工作要求，提出了2019年度整体支出绩效目标，现予报送，请审核。