麻阳苗族自治县自然资源局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳县自然资源局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算3756．47万元，比上年预算增加（减少）446．85万元，增长13．5％，2024年增加了项目预算。其中：一般公共预算拨款收入3756．47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2024年支出预算3756．47万元，比上年预算增加456．85万元，增长13．5％，2024年增加了项目预算。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出378．36万元、卫生健康支出152．21万元、自然资源海洋气象等支出3017．45万、住房保障支出208．45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算3756．47万元，比上年预算增加456．85万元，增长13．5％。其中：一般公共服务支出0万元，占0％、社会保障和就业支出378．36万元，占10％、卫生健康支出152．21万元，占4％、自然资源海洋气象等支出3017．45万，占80％、住房保障支出208．45万元，占6％。
1、基本支出
2024年年初预算数为2887．87万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2622．17万元，商品和服务支出247．2万元，对个人和家庭的补助支出18．5万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为868．6万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：非税收入成本支出专项17．6万元，主要用于不动产发证工作；专项63万元，主要用于基金收入考核工作。国土空间规划控制性详规专项519万元，主要用于消除总体规划中制约经济发展的不合理因素，按时完成我县国土空间规划修边工作，历史遗留矿山生态修复资金专项115万元，主要用于我县历史遗留矿山修复，农村房地一体测绘技术服务专项154万元，主要用于我县农村房地一体发证。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费247．2万元，比上年预算减少371．3万元。主要是用于考核基金收入工作专项经费减少。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算9．8万元，较上年决算减少0．32万元，其中：公务接待费9．8万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排247．2 万元，主要包括：办公费51．4 万元、水费 11 万元、电费 15 万元、公务用车运行维护费0 万元、差旅费80 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 9．8 万元、维修费 0 万元、其他交通费 80 万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元，其中：一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元，主要是用于0采购项目。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出3756．47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出851万元，其中专项63万元，主要用于基金收入考核工作。国土空间规划控制性详规专项519万元，主要用于消除总体规划中制约经济发展的不合理因素，按时完成我县国土空间规划修边工作，历史遗留矿山生态修复资金专项115万元，主要用于我县历史遗留矿山修复，农村房地一体测绘技术服务专项154万元，主要用于我县农村房地一体发证。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
