麻阳苗族自治县自然资源局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗自治县自然资源局概况
一、部门职责
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县自然资源局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县自然资源局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10799.56万元，与上年相比，减少176.02万元，降低1.60%。主要是因为年底支出包含了追加下达的财政拨款。
2022年度支出总计10799.56万元，与上年相比，减少176.02万元，降低1.60%。主要是因为年底支出包含了追加下达的财政拨款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9950.15万元，其中：财政拨款收入9950.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10052.09万元，其中：基本支出7553.55万元，占75%；项目支出2498.54万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计10799.56万元，与上年相比，减少176.02万元，降低1.60%。主要是因为年底支出包含了追加下达的财政拨款。
2022年度财政拨款支出合计10052.09万元，与上年相比，增加125.93万元，增长1.27%。主要是因为包含了追加下达的财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7971.63万元，占本年支出合计的79.30%。与上年相比，财政拨款支出减少968.43万元，降低10.83%。主要是因为包含了追加下达的财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7971.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出841.10万元，占10.50%；社会保障和就业（类）支出308.48万元，占3.80%；卫生健康（类）支出133.37万元，占1.6%；城乡社区（类）支出76.97万元，占0.9%；农林水（类）支出2850.25万元，占36%；自然资源海洋气象等（类）支出2601.36万元，占32.90%；灾害防治及应急管理（类）支出24.94万元，占0.30%；其他（类）支出1135.16万元，占14.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3646.90万元，支出决算数为7971.63万元，完成年初预算的218.59%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为571.75万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为264.35万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为230.84万元，支出决算为192.58万元，完成年初预算的83.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算已做调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.53万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.63万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此支出做预算，实际本年我单位有职工死亡补偿的抚恤费。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为51.65万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算数的75.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算已做调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为142.24万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行年初预算标准。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为55.91万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是增加报批费等。
11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为21.06万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2850.25万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是因为支付增减挂钩工程款等。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2239.78万元，支出决算为2301.36万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于年初预算数的主要原因为本年度此项支出相较年初所做预算，稍有增长。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为500.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行年初预算。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。
年初预算为300.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行年初预算。
16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为182.39万元，支出决算为0万元。完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位入账错误。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.94万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因为本年度地质灾害治理防治资金支开增加，年初未做此预算。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1135.16万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是增减挂钩项目工程款支出及储备地报批费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5473.09万元，其中：
人员经费2819.94万元，占基本支出的51.52%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费2653.15万元，占基本支出的48.48%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的131.57%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算。与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为9.21万元，完成预算的131.57%，决算数大于预算数的原因是业务活动增多，来访人次增加，相应接待费增多。与上年相比增加2.33万元，增长33.87%，主要原因是本年度业务活动增多，来访人次增加，相应接待费增多。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比减少2.45万元，降低100.00%，主要原因是今年未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.21万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.21万元，全年共接待来访团组52个、来宾458人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2080.46万元；年初结转和结余0万元；支出2080.46万元，其中基本支出0万元，项目支出2080.46万元；年末结转和结余0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1944.46万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做预算，本年度实际有发生征地和拆迁补偿支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做预算，本年度实际有发生农村基础设施建设支出。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.17万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做预算，本年度实际有发生农业资源保护修复与利用方面的支出。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.28万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做预算，本年度实际有发生其他支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2653.15万元，比上年决算数减少328.41万元，降低11.01%。主要原因是：2021年储备地块项目报批缴纳的报批费用及“三调”等项目的技术服务费比2022年多。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.30万元，人数为158人，内容为综合能力提升培训及事业单位人员网上在线培训课程费；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额766.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.00万元、政府采购服务支出710.52万元。授予中小企业合同金额766.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额766.52万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于货物采购支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的百分比，
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2个项目，主要为农村房地一体测绘权调技术服务费、国土空间规划工作技术服务费，涉及资金800万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足。
1、年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
2、财政预算资金安排不及时影响绩效目标完成质量。
3、内部管理制度在实际执行过程中欠细化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、宣传、贯彻国家有关土地、矿产资源等法律、法规和规章。2、研究制定和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它规划。3、拟定全县实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管理和基本农田保护。4、负责全县土地地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地登记及农用地转用、土地征收报批、国有土地的出让、矿产资源的采矿权和探矿权的出让等工作。
（二）机构编制人员情况
我局为全额拨款（行政、参照公务员管理、事业）单位，本单位内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。核定编制人数148人，其中：行政编9人，事业编138人,工勤编1人。截至2022年12月止，实有人数214人，其中全额154人，差额人员1人，自收自支人员59人
二、一般公共预算支出情况
2022年预算总收入3646.9元，实际总支出10799.56万元，其中基本支出7553.55万元，占全年总支出的 70%；项目支出2498.54万元，占全年总支出的 23%。年度结转结余747.47万元，占总收入的 7%。
（一）基本支出情况
2022年本单位基本支出5475.64万元，其中：人员经费2819.94万元，占基本支出的52%；日常公用经费2655.7万元，占基本支出的48%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费2819.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2655.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
（二）项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2022年项目支出2498.54万元。
三、“三公”经费支出情况
1、“三公”经费年初预算7万元，其中公务接待费7万元。实际“三公”经费支出11.77万元，占年初预算的168%，其中公务接待费 11.77万元，占年初预算的168%。
2、资金管理情况
（一）预算配置
2022年度“三公经费”预算为7万元，2021年度“三公经费”预算为9.33万元。“三公经费”支出预算比上年减少2.33万元，变动率0.25%。
（二）预算管理
2022年，本单位支出预算3646.9万元，实际支出10052.09万元，预算执行率275%。其中，预算安排公用经费218.2万元，公用经费实际支出万2655.7元。
2022年，本单位“三公”经费预算安排数7万元，实际支出11.77万元。其中：公务用车运行费预算数0万元，实际支出0万元；公务接待费预算数7万元，实际支出 11.77万元。
2022年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
四、整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年我单位整体支出绩效评价得分为90分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。