麻阳苗族自治县自然资源局2023年部门预算
麻阳苗族自治县自然资源局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置情况
1、机构设置
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算3309.62万元，比上年预算减少337.28万元，减少9.25%,减少的原因是项目支出的减少。其中：一般公共预算拨款收入3309.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2023年支出预算3309.62万元，比上年预算减少337.28万元，减少9.25%,减少的原因是项目支出的减少。其中：社会保障和就业支出392.96万元、卫生健康支出154.19万元、住房保障支出211.12万元、自然资源海洋气象等支出2551.35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3309.62万元，比上年预算减少337.28万元，减少9.25%。社会保障和就业支出392.96万元，占11.87%、卫生健康支出154.19万元，占4.66%、住房保障支出211.12万元，占6.38%、自然资源海洋气象等支出2551.35万元，占77.09%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为2902.12万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2656.55万元，商品和服务支出211万元，对个人和家庭的补助支出34.57万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为407.5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出107.5万元，“农村房地一体”测绘权调技术服务费300万元。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费211万元，比上年预算增加173.8万元，增加467.20%，主要是办公费及差旅费的增加。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算10万元，比上年预算增加3.00万元，增加42.86%，主要是接待费增加。其中：公务接待费10.00万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排211万元，主要包括：办公费58万元、水费9万元、电费30万元、邮电费5万元、取暖费8万元、物业管理费11万元、差旅费80万元、公务接待费10万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有车辆0辆。其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出3309.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出2902.12万元，项目支出407.5万元。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出407.5万元，其中：湖南湘桂岩溶地沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（麻阳县）245.00万元；行政运行专项经费162.5万元，用于确保单位项目正常运行。以上全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表