麻阳苗自治县自然资源局2021年部门决算公开
目录
第一部分麻阳苗自治县自然资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分  麻阳苗自治县自然资源局单位概况
一、 部门职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县自然资源局本级。
第二部分  部门决算表
(公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计10975.58 万元（其中：本年收入10054.62万元，年初结转和结余920.95万元），比2020年度23792.64万元减少12817.06万元，减少53.87%。减少的主要原因是处置批而未供、闲置土地项目相关费用减少。

2021年支出总计10975.58万元（其中：本年支出9926.16万元，年末结转和结余1049.42万元），比2020年度23792.64万元减少12817.06万元，减少53.87%，减少的主要原因是处置批而未供、闲置土地项目相关费用减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10054.62万元，其中：财政拨款收入10054.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9926.16万元，其中：基本支出5859.09万元，占59.03%；项目支出4067.07万元，占40.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计10054.62万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），比2020年度21423万元减少11368.38万元，减少53.07%，减少的主要原因是处置批而未供、闲置土地项目相关费用减少。
2021年度财政拨款支出合计9926.16万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），比2020年度22871.69万元减少12945.53万元，减少56.60%，减少的主要原因是处置批而未供、闲置土地项目相关费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8940.06万元，占本年支出合计的100%，与上年19326.58万元相比，财政拨款支出减少10386.52万元，减少53.74%，主要是因为是处置批而未供、闲置土地项目相关费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8940.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出257.57万元，占2.9%；社会保障和就业支出328.85万元，占3.7%；卫生健康支出128.09万元，占1.4%；城乡社区支出30.00万元，占0.3 %；农林水支出4182.98万元，占46.8%；自然资源海洋气象等支出3752.53万元，占42%；住房保障支出177.44万元，占2%；其他支出82.61万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3285.12万元，支出决算数为8940.06万元，完成年初预算的272.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的147.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为198.79万元，支出决算为199.83万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有,三位职工死亡补偿的一次性抚恤费。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有,三位职工死亡补偿的一次性抚恤费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为127.57万元，支出决算为128.09万元，完成年初预算的100.4%，决算数与年初预算数基本一致。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加报批费等。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4182.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为支付增减挂钩工程款等。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2239.71万元，支出决算为3293.99万元，完成年初预算的147.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付了批而未供、闲置土地处置征地拆迁相关费用。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为258.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为176.39万元，支出决算为177.44万元，完成年初预算的100.5%，决算数与年初预算数基本一致。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.61万元，决算数大于预算数的原因是增减挂钩项目工程款支出及储备地报批费。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为502.66万元，支出决算为0万元，支出小于年初预算的原因为预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5859.09万元，其中：人员经费2877.53万元，占基本支出的49.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2981.56万元，占基本支出的50.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。与上年相比减少9.58万元，减少58.20%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。与上年相比增加2.45万元，增加100%，增加的主要原因是严格按照年初预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.88万元，占73.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占26.26%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为6.88万元，全年共接待来访团组160个、来宾1500人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元，主要是公务用车改革前原有车辆维修支出，2021年我单位更新公务用车0辆。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2021年度政府性基金预算财政拨款收入986.09万元；年初结转和结余0万元；支出986.09万元，其中基本支出0万元，项目支出986.09万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2963.32万元，比上年决算数6356.16万元减少3392.84万元，降低53%。主要原因是：2020年储备地块项目报批缴纳的报批费用及“三调”等项目的技术服务费比2021年多。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费35.89万元，用于开展第二期、第三期中层干部到湖南大学综合能力培训，人数122人，内容为综合能力提升培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额387.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.21万元、政府采购服务支出289.21万元。授予中小企业合同金额174.8万元，占政府采购支出总额的45.12%，其中：授予小微企业合同金额114.41万元，占政府采购支出总额的29.53%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1个项目，主要为增减挂钩项目，涉及资金4067.07万元，占项目预算总额的100 %。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分  附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、宣传、贯彻国家有关土地、矿产资源等法律、法规和规章。2、研究制定和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他规划。3、拟定全县实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管理和基本农田保护。4、负责全县土地地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地登记及农用地转用、土地征收报批、国有土地的出让、矿产资源的采矿权和探矿权的出让等工作。
（二）机构编制人员情况
我局为全额拨款（行政、参照公务员管理、事业）单位，本单位内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。核定编制人数148人，其中：行政编9人，事业编138人,工勤编1人。截止2020年12月止，实有人数213人，其中全额154人，差额人员2人，自收自支人员57人。
二、一般公共预算支出情况
2021年财政拨款预算总收入10975.58元，其中年初预算安排3285.12万元，上年结转收入920.95 万元，年中追加收入6769.51万元。实际总支出9926.16 万元，其中基本支出5859.09万元，占全年总支出的 59.03%；项目支出 4067.07万元，占全年总支出的 40.97%。年度结转结余1049.42万元。
1、基本支出情况
2021年本单位基本支出5859.09万元，其中：人员经费2877.53万元，占基本支出的49%；日常公用经费2981.56万元，占基本支出的51%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费2877.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2981.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
    2、项目支出情况
    项目支出包括业务工作专项支出，2021年项目支出 4067.07万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算9.33万元，其中公务接待费6.88万元，公务用车运行费2.45万元。实际“三公”经费支出9.33万元，占年初预算的100%，其中公务接待费 6.88万元，占三公经费总额的73.74%，公务用车运行费2.45万元，占三公经费总额的26.26%。
4、资金管理情况
（一）预算配置
2021年度“三公经费”预算为9.33万元，2020年度“三公经费”预算为50万元。“三公经费”支出预算比上年减少40.67万元，变动率81%。
（二）预算管理
2021年，本单位支出预算5743.76万元，实际支出10975.58万元，预算执行率191%。其中，预算安排公用经费732.42万元，公用经费实际支出万2981.56元。
2021年，本单位“三公”经费预算安排数9.33万元，实际支出9.33  万元，控制率100 %。其中：公务用车运行费预算数2.45万元，实际支出 2.45万元；公务接待费预算数6.88万元，实际支出 6.88万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2021年末结转指标1049.42万元，预算完成率96%。2020年初预算5743.76万元，年中追加5231.82万元，预算控制率91%，控制率较好。
（四）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年我单位整体支出绩效评价得分为89分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。