麻阳苗族自治县自然资源局2022年部门预算
麻阳苗族自治县自然资源局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算3646.90万元，比上年预算减少2096.86万元，减少36.51%,主要原因是2021年预算收入包含2020年上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入3646.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2022年支出预算3646.90万元，比上年预算减少2096.86万元，减少36.51%，主要原因是2021年预算支出包含2020年上年结转支出。其中：社会保障和就业支出282.49万元、卫生健康支出142.24万元、住房保障支出182.39万元、自然资源海洋气象等支出3039.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3646.90万元，比上年预算增加361.78万元，增长11.01%，主要原因是增加了空间规划和房地一体技术服务费。其中：社会保障和就业支出282.49万元，占7.75%；卫生健康支出142.24万元，占3.90%；住房保障支出182.39万元，占5%；自然资源海洋气象等支出3039.78万元，占83.35%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为2309.16万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2259.48万元，商品和服务支出37.20万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为1337.74万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出424.74万元，包括差额自收自支人员工资383.50万元（用于自收自支人员工资发放）、提前退休人员工资19.1万元（用于提前退休人员工资发放）、残疾人就业保障金22.14万元。按项目管理的商品和服务支出913万元，包括非税收入成本支出9.0万元、专项工作经费104万元（主要用于不动产登记、基本农田划定等）、国土规划工作技术服务费500万元、“农村房地一体”测绘权调技术服务费300万元。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费37.2万元，比上年预算减少了695.22万元（主要原因是上年的行政运行经费包含了用上年结转结余资金安排的支出）。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算7.0万元，较上年决算减少2.33万元，单位落实中央关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：公务接待费7.0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排37.20万元，主要包括：办公费0万元、水费9万元、邮电费3.7万元，电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费7万元、维修费0万元、其他交通费17.5万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出3646.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出809万元，其中“农村房地一体”测绘权调技术服务费300万元、国土空间规划工作技术服务费500万元，非税收入成本支出9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算3646.90万元，比上年预算减少2096.86万元，减少36.51%,主要原因是2021年预算收入包含2020年上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入3646.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2022年支出预算3646.90万元，比上年预算减少2096.86万元，减少36.51%，主要原因是2021年预算支出包含2020年上年结转支出。其中：社会保障和就业支出282.49万元、卫生健康支出142.24万元、住房保障支出182.39万元、自然资源海洋气象等支出3039.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3646.90万元，比上年预算增加361.78万元，增长11.01%，主要原因是增加了空间规划和房地一体技术服务费。其中：社会保障和就业支出282.49万元，占7.75%；卫生健康支出142.24万元，占3.90%；住房保障支出182.39万元，占5%；自然资源海洋气象等支出3039.78万元，占83.35%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为2309.16万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2259.48万元，商品和服务支出37.20万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为1337.74万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出424.74万元，包括差额自收自支人员工资383.50万元（用于自收自支人员工资发放）、提前退休人员工资19.1万元（用于提前退休人员工资发放）、残疾人就业保障金22.14万元。按项目管理的商品和服务支出913万元，包括非税收入成本支出9.0万元、专项工作经费104万元（主要用于不动产登记、基本农田划定等）、国土规划工作技术服务费500万元、“农村房地一体”测绘权调技术服务费300万元。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费37.2万元，比上年预算减少了695.22万元（主要原因是上年的行政运行经费包含了用上年结转结余资金安排的支出）。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算7.0万元，较上年决算减少2.33万元，单位落实中央关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：公务接待费7.0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排37.20万元，主要包括：办公费0万元、水费9万元、邮电费3.7万元，电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费7万元、维修费0万元、其他交通费17.5万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出3646.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出809万元，其中“农村房地一体”测绘权调技术服务费300万元、国土空间规划工作技术服务费500万元，非税收入成本支出9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县自然资源局