目   录

第一部分麻阳苗族自治县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 麻阳苗族自治县自然资源局单位概况

一、 部门职责

我单位主要职能有：1、宣传、贯彻国家有关土地、矿产资源等法律、法规和规章。2、研究制定和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它规划。3、拟定全县实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管理和基本农田保护。4、负责全县土地地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地登记及农用地转用、土地征收报批、国有土地的出让、矿产资源的采矿权和探矿权的出让等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：我局为全额拨款（行政、参照公务员管理、事业）单位。内设办公室、财务股、人事股等24个股室，下设自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县自然资源局本级。

第二部分  2020年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入23792.64 万元（其中：本年收入21423万元，年初结转和结余2369.65万元），比2019年度 11089.64万元增加12703万元，增幅59 %。2020年总支出23792.64万元（其中：本年支出 22871.69 万元，年末结转和结余  920.95万元），比2019年度11089.64万元增加12703万元，增幅59%，增加的主要原因是增减挂钩项目工程款及处置批而未供、闲置土地项目征地拆迁相关费用。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计21423万元，其中：财政拨款收入21423万元，占100%；上级补助收入 0  万元；事业收入  0 万元；经营收入 0 元；附属单位上缴收 0 万元；其他收入0 万元。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计22871.69万元，其中：基本支出9694.34万元，占42.4%；项目支出13177.35万元，占57.6%；上缴上级支出0 万元；经营支出 0  万元；对附属单位补助支出  0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计23792.64万元（其中：一般公共预算财政拨款 17877.88 万元，年初结转和结余 2369.65 万元）。比2019年度9421.97 万元增加14370.67万元，增幅152%，财政拨款支出总计23792.64万元（其中：本年支出22871.69万元，年末结转和结余 920.95万元），比2019年度9421.97万元增加14370.67万元，增幅152%，增加的主要原因是增减挂钩项目工程款及处置批而未供、闲置土地项目征地拆迁相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19326.58 万元，占本年支出合计的86%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10606.59万元，增长122%，主要是因为增加增减挂钩项目工程款及处置批而未供、闲置土地项目征地拆迁相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出 19326.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14万元，占0.07%；社会保障和就业支出170.88万元，占0.9 %；卫生健康支出92.32万元，占0.5%；节能环保支出129.46万元，占0.7 %；农林水支出13706.25万元，占70.9%；自然资源海洋气象等支出4849.12万元，占25.1%；住房保障支出137.13万元，占0.7%；其他支出227.41万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4444.04万元，支出决算数为22871.69万元，完成年初预算的514.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.29万元，支出决算为14万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决我局临聘人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 162.57万元，支出决算为 162.57 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

  年初预算为0，支出决算为8.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有一位职工因公死亡补偿的一次性抚恤费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为92.32万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为129.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是环保督察拆除砖厂的拆除奖励款。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11271.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为支付增减挂钩2018—2019年度工程款等。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。

 年初预算为3万元，支出决算为1732.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为支付了2018年易地扶贫搬迁项目报批费用。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为862.92万元，支出预算为701.98万元，完成年初预算的81%。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2477.12 万元，支出决算为4849.12万元，完成年初预算的195.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员增加相关费用相应增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为2306.01万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了批而未供、闲置土地处置征地拆迁相关费用

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为137.13万元，支出决算为137.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为97.71万元，支出决算为227.41万元，完成年初预算的232%，决算数大于预算数的原因是增减挂钩项目工程款支出及储备地报批费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9425.34万元，其中：人员经费2579.15万元，占基本支出的27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费6846.19万元，占基本支出的73 %，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为16.46万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务接待费支出预算为38万元，支出决算为16.46万元，完成预算的43 %，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少8.91万元，减少35%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，减缩公务接待费。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为0 万元，与上年相比减少8.56万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革，取消单位公务用车车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为16.46万元，全年共接待来访团组200个、来宾2100人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入3545.11万元；支出3545.11万元，其中基本支出269万元，项目支出3276.11万元。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6356.16万元，比年初预算数362.35 万元增加5993.81万元。主要原因是：储备地块项目报批缴纳的报批费用及“三调”等项目的技术服务费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费23.64万元，用于开展第一期中层干部到湖南大学综合能力培训，人数66人，内容为综合能力提升培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2781.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出108.65万元、政府采购服务支出2673万元。授予中小企业合同金额1788万元，占政府采购支出总额的64%，其中：授予小微企业合同金额895万元，占政府采购支出总额的32%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的  %。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

   组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

1、宣传、贯彻国家有关土地、矿产资源等法律、法规和规章。2、研究制定和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它规划。3、拟定全县实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管理和基本农田保护。4、负责全县土地地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地登记及农用地转用、土地征收报批、国有土地的出让、矿产资源的采矿权和探矿权的出让等工作。

（二）机构编制人员情况

我局为全额拨款（行政、参照公务员管理、事业）单位，本单位内设办

公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设

执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不

动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。核定编制人数148人，其中：行政编9人，事业编138人,工勤编1人。截止2020年12月止，实有人数215人，其中全额158人，差额人员1人，自收自支人员56人。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入4444.04元，其中年初预算安排2591.59万元，年度追加调整18831.4万元，上年结转收入1852.45 万元。实际总支出23792.64 万元，其中基本支出9694.34 万元，占全年总支出的 40.7%；项目支出 13177.35万元，占全年总支出的 55.3%。年度结转结余920.95万元，占总收入的 4%。

1、基本支出情况

2020年本单位基本支出9694.34万元，其中：人员经费2637.85万元，占基本支出的27.2%；日常公用经费7056.49 万元，占基本支出的72.8 %。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

人员经费2637.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7056.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

2项目支出情况

项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出13177.35万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算50万元，其中公务接待费38万元，公务用车运行费12 万元。实际“三公”经费支出16.46万元，占年初预算的33%，其中公务接待费 16.46万元，占年初预算的33%，公务用车运行费0 万元，占年初预算的  %。“三公”经费结余33.54万元，结余率67%。

3、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为50万元，2019年度“三公经费”预算为72万元。“三公经费”支出预算比上年减少22万元，变动率31%。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算4444.04万元，实际支出负责人22871.69万元，预算执行率514%。其中，预算安排公用经费193.2万元，公用经费实际支出万7056.49元，控制率%。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数负责人50 万元，实际支出16.46  万元，控制率33 %。其中：公务用车运行费预算数12 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算数38 万元，实际支出 16.46 万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标920.95万元，预算完成率96%。2020年初预算4444.04 万元，年中追加18831.4万元，预算控制率424%，控制率较好。

（四）整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为91分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

    六、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。