麻阳苗族自治县自然资源局2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、人事股、耕地保护监督股、矿产保护监督股等24个股室。下设执法监察大队、土地储备中心、自然资源事务中心、勘测规划设计服务中心、不动产登记中心等6个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算5743.76万元，比上年预算增加1299.72万元，增长29.25%。主要是上年结转余收入转上年增加了606.19万元，其次是机构改革，部分单位职能划转到我单位后人员随之划转，我单位人员经费及公用经费增加了653.53万元以及增加了“农村房地一体”测绘权调经费及“十四五”基础测绘规划编制经费。其中：经费拨款3285.12万元,上年结转2458.64万元。
2、支出预算
2021年支出预算5743.76万元，比上年预算增加1299.72万元，增长29.25%。主要是上年结转余收入转上年增加了606.19万元，其次是机构改革，部分单位职能划转到我单位后人员随之划转，我单位人员经费及公用经费增加了653.53万元以及增加了“农村房地一体”测绘权调经费及“十四五”基础测绘规划编制经费。其中：一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出198.79万元、卫生健康支出127.57万元、节能环保支出40.54万元、自然资源海洋气象支出4365.22万元、住房保障支出176.39万元、转移性支出795.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3285.12万元，比上年预算增加693.53万元，增长26.76%。其中：一般公共服务支出40万元，占1.22%、社会保障和就业支出198.79万元，占6.05%、卫生健康支出127.57万元，占3.88%、自然资源海洋气象支出2742.37万元，占83.48%、住房保障支出176.39万元，占5.37%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为3245.12万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2502.49万元，商品和服务支出732.42万元，对个人和家庭的补助支出10.21万元。
2、项目支出
2021年年初预算40万元，是指单位为完成待定工作任务而发生的支出。其中“十四五”基础测绘规划编制经费40万元，主要用于“十四五”基础测绘规划工作。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年一般公共预算拨款安排的行政运行经费732.42万元，比上年预算增加370.07万元。主要是增加了“农村房地一体”工作测绘权调技术服务费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算20万元，较上年决算减少3.5万元。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约其中：公务接待费20万元，公务用车运行0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排728.07万元，主要包括：办公费61.1万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费36万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费20万元、维修费0万元、其他交通费98.96万元。
4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆 0辆。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出3285.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中“十四五”基础测绘规划编制经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
