麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局
2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。
2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；
3、推进工业化和信息化融合；
4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；
5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；
6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；
7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；
8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；
9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设3个二级机构。麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设3个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算919.98万元，比上年预算减少252.96万元，减少21.56%（实行零基预算，减少专项经费）。其中：一般公共预算拨款收入919.98万元,政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2025年支出预算919.98万元，比上年预算减少252.96万元，减少21.56%（实行零基预算，减少专项经费）。其中：科学技术支出649.55、社会保障和就业支出85.15万元、卫生健康支出34.94万元、住房保障支出47.34万元、资源勘探工业信息等支出43万元、商业服务业等支出60万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算919.98万元，比上年预算减少252.96万元，减少21.56%（实行零基预算，减少专项经费）。其中：科学技术支出649.55、社会保障和就业支出85.15万元、卫生健康支出34.94万元、住房保障支出47.34万元、资源勘探工业信息等支出43万元、商业服务业等支出60万元。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为753.98万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出645.31万元，商品和服务支出102.91万元，对个人和家庭的补助支出5.76万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为166万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：招商引资专项60万元，主要用于招商引资活动支出；社零规上企业直报员工作经费28万元，主要用于县入规企业直报员补助支出；科技专项51万，主要用于科技三区人才专家等工作经费；小专项27万元，主要用于市场维护运行等支出。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费96.8万元，比上年预算增加39.24万元。主要是增加了全局干部职工人平0.9万元的绩效奖增加。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算30万元，较上年决算减少20万元（因项目预算减少）。其中：公务接待费30万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排60万元，主要包括：办公费15万元、工会经费25万元、福利费15万元。
4、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额0万元，其中：一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元。年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额3161610.29元，其中：土地、房屋及构筑物992205.97元；车辆0万元；通用设备1835432.2元；家具、用具、装具333972.12元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出166万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出166万元，其中专项工作经费27万元，招商引资专项经费60万元，科技三区人才36万元，企业科技经费15万元，入规社零企业28万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
