目录

第一部分 麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局概况

一、部门职责

我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设7个二级机构。内设办公室1个、股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)；下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。

（二）决算单位构成

麻阳苗族自治县商科工信局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：仅为麻阳苗族自治县商科工信局本级。

第二部分 部门决算表

（公开9张表附后）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计48588.89万元。与上年相比，增加46741.49万元，增长25.30%，主要是因为2022年增加大湘西冷链物流专项债券项目。

2022年度支出总计48588.89万元。与上年相比，增加46741.49万元，增长25.30%，主要是因为2022年增加大湘西冷链物流专项债券项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48588.89万元，其中：财政拨款收入48588.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48588.89万元，其中：基本支出1090.03万元，占2.24%；项目支出47498.86万元，占97.76%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计48588.89万元，与上年相比，增加46741.49万元，增长25.30%，主要是因为2022年增加大湘西冷链物流专项债券项目。

2022年度财政拨款支出总计48588.89万元，与上年相比，增加46741.49万元，增长25.30%，主要是因为2022年增加大湘西冷链物流专项债券项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1967.46万元，占本年支出合计的4.05%，与上年相比，财政拨款支出增加120.06万元，增长6.50%，主要是因为提前退休人员工资在单位发放、本级对麻阳企业的补助增加，企业奖补充我局支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1967.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.64万元，占7.80%；科学技术（类）支出842.16万元，占42.80%；社会保障（类）支出92.01万元，占4.68%；卫生健康（类）支出200.56万元，占10.19%；资源勘查工业信息（类）支出83.07万元，占4.22%；商业服务业（类）支出510.91万元，占25.97%；粮油物资储备（类）支出22.85万元，占1.16%；应急（类）支出30万元，占1.52%；其他（类）支出33.27万元，占1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1093.22万元，支出决算数为1967.46万元，完成年初预算的179.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算数为120.00万元，支出决算数为50.67万元，完成年初预算的42.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是招商引资项目减少，经费开支减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为73.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有此项费用发生。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为28.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有此项费用发生。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为1.00万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数主要原因是招商引资项目减少，经费开支减少。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为695.51万元，支出决算数为710.88万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资的支出增加。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，本年日常公用经费开支有所增加。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为121.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，实际上本年有该项支出发生。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数为30.00万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加预算，实际本年无此项经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理支出（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）

年初预算数为45.00万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行年初预算标准，厉行节约。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为59.41万元，支出决算数为66.21万元，完成年初预算数的111.45%，决算数大于年初预算数主要原因是本级财政的资金紧张，未完全拨付到位。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为48.80万元，支出决算数为9.86万元，完成年初预算的20.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算标准，厉行节约。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为42.14万元，支出决算数为40.49万元，完成年初预算数的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费开支减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为160.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出所做预算，实际本年有发生。

16、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资的经济科目的改变。

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为34.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了工业企业奖补的申报拨付。

18、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了工业企业奖补的申报拨付。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算数为0元，支出决算数为490.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年增加此项支出为企业的补助。

20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算数为0元，支出决算数为20.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年增加此项支出为参加怀化健博会的展示会议费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为51.36万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算标准，厉行节约，实际本年无此项经费支出。

22、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（类）

年初预算数为0万元，支出决算数为22.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出所做预算，实际本年发生该项支出用于针对应急药品的储备费用。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为33.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出所做预算，实际本年有发生。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出所做预算，实际本年有发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1090.03万元，其中：

人员经费920.65万元，占基本支出的84.46%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、对个人和家庭的补助等。

公用经费169.38万元，占基本支出的15.54%。主要包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为12.99万元，完成预算的99.92%。

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为13.00万元，支出决算为12.99万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行年初预算标准，厉行节约。与上年相比减少3.43万元，降低20.89%，减少的主要原因是本年度公务接待次数及人数减少。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.99万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.99万元，全年共接待来访团组122个、来宾508人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入46621.43万元；年初结转和结余0万元；支出46621.43万元，其中基本支出0万元，项目支出46621.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为46621.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出169.38万元，比上年决算数减少93.26万元，降低35.51%。主要原因是：本年度日常经费开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.46万元，用于召开招商引资会议，人数100人，内容为招商引资企业签约；开支培训费2.01万元，用于开展科技助农培训，人数200人，内容为科技助力乡村振兴；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年度本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1967.46万元，政府性基金预算支出46621.43万元。从评价情况来看，2022年部门整体支出绩效自评结果显示良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。

（二）存在的问题及原因分析

从我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

2、年中追加预算较多除政策性追加的公用经费以外，一些项目支出没有列入年初部门预算而采取年中追加预算的方式，导致年中追加预算较多。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。