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第一部分  2023年部门预算编制说明 

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。

2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；

3、推进工业化和信息化融合；

4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；

5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；

6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；

7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；

8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；

9、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

1、机构设置

麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设7个二级机构。麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。

2、部门预算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2023年收入预算1096.64万元，比上年预算增加3.42万元，增长0.31%，主要是一般公共服务预算增加。其中：一般公共预算拨款预算收入1096.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。

2、支出预算

2023年支出预算1096.64万元，比上年预算增加3.42万元，增长0.31%，主要是一般公共服务预算增加。其中：一般公共服务支出120.00万元、科学技术支出707.02万元、社会保障和就业支出149.62万元、卫生健康支出42.44万元、资源勘探工业信息等支出20万元、住房保障支出57.56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1096.64万元，比上年预算增加3.42万元，增长0.31%。其中：一般公共服务支出120.0万元，占10.94%、科学技术支出707.02万元，占64.47%、社会保障和就业支出149.62万元，占13.64%、卫生健康支出42.44万元，占3.87%、资源勘探工业信息等支出20万元，占1.82%、住房保障支出57.56万元，占5.25%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2023年年初预算数为854.64万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出758.29万元，商品和服务支出35万元，对个人和家庭的补助支出61.35万元。

2、项目支出

2023年年初预算数为242.00万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：对企业补助20.00万元，主要用于对企业直报员的统计数据补助；按项目管理的商品和服务支出222.00万元。

五、政府性基金预算

2023年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2023年预算单位安排的机关运行经费35.00万元，比上年预算减少16.2万元，减少31.64%。主要是办公费的预算减少。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算50.00万元（本部门2023年度三公经费预算未在基本支出开支，因是为招商引资开支的公务接待费，从项目支出开支），较上年预算无增减。主要原因为我单位严格执行有关规定，严控三公经费预算。其中：公务接待费50万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

2023年单位一般性支出预算安排25.00万元，主要是工会经费25.00万元。

本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购预算情况

本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

5、国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2022年末，本部门共有公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。

6、预算绩效目标情况说明

强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1096.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出854.64万元，项目支出242万元。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出242万元，其中：规上和社零企业补助专项工作经费20万元，主要用于通过资金支持和政策引导，促进麻阳县规上 和社零企业开展新一轮品牌建设和技术创新，推动供给侧结构性改革和经济高质量发展；专项工作经费27万元，主要用于工业、科技、商业流通绩效考核数据收集；对外开放型资金120万元，主要用于促进产业升级、开展互利合作、支持重点区域、推动城乡发展；工业商贸物流发展资金30万元，主要通过加强基础设施建设和产业升级，推进工业、商贸和物流领域的一体化发展，促进麻阳县经济高质量发展；人才资源开发专项资金45万元，主要通过推进高端人才引进、培养和利用，搭建人才交流与合作平台，促进麻阳县创新创业和社会经济可持续发展。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2023年部门预算公开表