麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2021年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局单位概况
一、 部门职责
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。
三、部门决算单位构成
麻阳苗族自治县商科工信局2021年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县商科工信局本级。
第二部分  部门决算表
（公开8张表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1847.40万元，与上年3070.44万元相比，减少1223.04万元，减幅39.83%，减少主要原因：年初预算调整，压减一般性支出。
2021年度支出总计1847.40万元。与上年3070.44万元相比，减少1223.04万元，减幅39.83%，减少主要原因：年初预算调整，压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1847.04万元，其中：财政拨款收入1847.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1847.40万元，其中：基本支出1234.76万元，占66.84%；项目支出612.64万元，占33.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1847.40万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年1292.45万元相比，增加554.95万元，增幅42.94%，增加的主要原因：年初预算调整，增加一般性支出。
2021年财政拨款支出合计1847.40万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年3070.44万元相比，减少1223.04万元，减幅39.83%，减少主要原因：年初预算调整，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1847.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1223.04万元，减幅39.83%，减少主要原因：年初预算调整，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1847.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.40万元，占3.65%；科学技术（类）支出913.25万元，占49.43%；社会保障和就业（类）支出166.01万元，占8.99%；卫生健康（类）支出47.08万元，占2.55%；资源勘探工业信息等（类）支出281.69万元，占15.25%；商业服务业等（类）支出166.62万元，占9.02%；住房保障（类）支出64.52万元，占3.49%；粮油物资储备（类）支出84.53万元，占4.58%；其他（类）支出56.30万元，占3.05%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1105.71万元，支出决算数为1847.40万元，完成年初预算的167.08%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算30万元，支出决算为67.40万元，完成预算224.67%，支出决算数大于年初预算数主要原因是招商引资项目多，经费开支增加。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算846.01万元，支出决算为866.39万元，完成预算102.41%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资的支出增加。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算30万元，支出决算是46.86 万元，完成预算156.20%，主要支出是日常公用经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理支出（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）
 年初预算0万元，决算支出10.40万元，支出决算数大于年初预算数主要是未编制年初预算，当年正常支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
 年初预算89.90万元，决算支出73.92，完成预算82.22%，本级财政的资金紧张，未完全拨付位。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
 年初预算数为0万元，决算支出为30.27万元，支出决算数大于年初预算数的原因是属于正常开支。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
 年初预算数为0万元，决算支出为51.42万元，支出决算数大于年初预算数的原因是属于正常开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
  年初预算数为45.88万元，决算支出47.08万元，完成预算102.62%。支出决算数大于年初预算数的原因是人员增加，经费开支增大。
9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
 年初预算数为0 万元，决算支出10.08万元。支出决算数大于年初预算数的原因是在在职人员工资的经济科目的改变。
10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
 年初预算数为0万元，决算支出271.61万元。支出决算数大于年初预算数的原因是工业企业奖补的申报拨付。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
  年初预算数为0元，决算支出 66.62万元，支出决算数大于年初预算数的原因是疫情期间对社零规上等企业的补助。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业流通事务支出（项）
 年初预算数为0元，决算支出100万元，支出决算数大于年初预算数的原因是参加怀化健博会的展示会议费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
  年初预算数为63.92万元，决算支出64.52万元，完成预算100.94%。支出决算数大于年初预算数的原因在职人员增加，日常经费开支增大。
14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（类）
年初预算数为0 万元，决算支出84.53万元，针对应急药品的储备费用。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算数为0万元，决算支出56.30万元。支出决算数大于年初预算数的原因在职人员增加，日常经费开支增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1234.76万元，其中：人员经费 972.12万元，占基本支出的78.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费262.64万元，占基本支出的 21.27%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.74万元，支出决算为16.42万元，完成预算的53.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是因疫情影响，近几年未安排出国出境。
公务接待费支出预算为30.74万元，支出决算为16.42万元，完成预算的53.42%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，付款不及时。与上年相比增加6.42万元，增加64.2%,增加的主要原因是本年招商引资任务重，接待企业客商任务重。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未更新公务用车，决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平未发生支出。主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为16.42万元，全年共接待来访团组135个、来宾685人次，主要是上级领导检查指导工作及招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出262.64万元，比年初预算数89.75万元，增加172.89万元，增长192.64%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增大。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.81万元，用于召开全县经济工作和企业发展交流会议，人数50人，内容为全县经济目前形势及下一步企业发展的方向等相关内容；开支培训费0万元。2021年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金612.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度无政府性基金预算项目支出和元国有资本经营预算项目支出，未对政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。
组织对“企业补助、电商进农村、招商引资、防疫物资””等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出612.64 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到预期目标。
组织对麻阳苗族自治县商务科技工信化局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出612.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
企业补助、电商进农村、招商引资、防疫物资等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为60 万元，执行数为261.64 万元，完成预算的436.07%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。本部门已根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）及当地财政部门的规定，在门户网站向社会公众公开绩效评价报告。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。　
(二)、机构设置
麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。
二、一般公共预算支出情况
2021年预算总收入1847.4元，其中年初预算安排1105.71万元，年度追加调整741.69万元，上年结转收入0万元。实际总支出1847.40万元，其中基本支出1234.76万元，占全年总支出的66.84%；项目支出612.64万元，占全年总支出的 33.16%。年度结转结余 0万元，占总收入的0%。
1、基本支出情况
2021年本单位基本支出1234.76万元，其中：人员经费972.12万元，占基本支出的78.73%；日常公用经费262.64万元，占基本支出的21.27%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费972.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、伙食补助、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费262.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2021年项目支出612.64万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算30.74万元，其中公务接待费30.74万元，公务用车运行费0 万元。实际“三公”经费支出16.42万元，占年初预算的53.42%，其中公务接待费16.42万元，占年初预算的53.42%，公务用车运行费 0元，占年初预算的0%。
3、资金管理情况
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。