2020年度麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局部门决算
目 录
第一部分麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局概况
一、 部门职责
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县商科工信局2020年部门决算汇总公开单位构仅为麻阳苗族自治县商科工信本级。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 麻阳苗族自治县商科工信局2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度总收入3070.44万元（其中：本年收入1292.45万元，年初结转和结余 1777.99万元），比2019年度3588.13万元减少517.69万元，减幅14.43%。2020年总支出3070.44万元（其中：本年支出3070.44万元，年末结转和结余0万元），比2019年度1810.25万元增加1260.19万元，增幅 69.61%，增长主要原因：电商入农村项目款支出1150万、电商农村工作站基地建设项目款76万、应急物资款206万。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1292.45万元，其中：财政拨款收入1292.45万元，占100 %；上级补助收入 0万元；事业收入 0万元；经营收入0元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计3070.44万元，其中：基本支出2745.44万元，占89.45%；项目支出324万元，占10.55 %；上缴上级支出0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3070.44万元（其中：一般公共预算财政拨款1292.45万元，年初结转和结余1777.99万元）。比2019年度3588.13万元减少 519.69万元，减幅14.43 %，财政拨款支出总计3070.44万元（其中：本年支出3070.44万元，年末结转和结余 万元），比2019年度 1810.25万元增加1260.19 万元，增幅69.61%，增加主要原因：电商入农村项目款支出1150万、电商农村工作站基地建设项目款76万、应急物资款206万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3070.44万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.45万元，减幅3.79%，主要是因为保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财一般公共预算政拨款支出3070.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出157.65万元，占5.13 %；科学技术支出1717.15万元，占55.93%；商务服务支出406.27成元，点13.23%；社会保障和就业支出139.66万元，占4.55%；卫生健康支出37.54 万元，占1.22%；农林水支出19.93万元，占0.65%；住房保障支出55.37万元，占1.8 %，粮油物资储备206万元，占6.7%，资源勘探工业信息等支出330.87万元，占10.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3186.89万元，支出决算数为3070.44万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是：上年结转数包含电商入农村项目款，部分电商入农村项目款未拨付以及年初预算的。所以2020年决算数小于预算数。其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1 万元，支出决算为1 万元，支出决算数大于年初预算数主要支出是办公费、办公用品、党报党刊等。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.83万元。支出决算数大于年初预算数主要支出是伙食补助及自收自支人员的绩效工资等。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算145.96万元，支出决算为139.82万元，完成预算100%，支出决算数小于年初预算数主要原因是2020年度县级财政紧张，无法安排资金到位。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算1057.14 万元，支出决算为137.15万元，完成预算100%，支出决算数小年初预算数，主要原因是在职人员工资的支出转至资源勘探的经济科目。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算0万元，支出决算是80万元，科技高新技术企业的省级奖补资金。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（类）
年初预算0万元，支出决算是1500万元，是电商入农村的项目款。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算59.23万元，支出决算是0 万元，主要支出是本级财政紧张，未执行完2020年预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算91.39 万元，决算支出76.33，完成预算83.52%，本级财政的资金紧张，未完全拨付到位。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为17.35万元，决算支出为63.34万元，支出决算数大于年初预算数的原因是无法预估。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为51.14 万元，决算支出37.54万元，完成预算73.4%。本级财政的资金紧张，未完全拨付到位。
11、农林水 农业农村 农村合作经济
年初预算数为0 万元，决算支出19.93万元，决算数大于预算数的原因是拨付电商农村站点建设的项目款。。
12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算数为8.15 万元，决算支出256.78万元。支出决算数大于年初预算数的原因是在在职人员工资的经济科目的改变。
13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算数为33.04 万元，决算支出68.88万元。支出决算数大于年初预算数的原因是工业企业奖补的申报和拨付。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算数为0元，决算支出 294.83万元，支出决算数大于年初预算数的原因是疫情期间对社零规上等企业的补助。
15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算数为0元，决算支出 6万元，支出决算数大于年初预算数的原因是参加怀化健博会的展示会议费。
16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算数为0万元，决算支出95.44 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是进出口企业的奖补资金。
17、商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算数为0万元，决算支出10万元，支出决算数大于年初预算数的原因是参加分健博会和长沙柑桔展销会的支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 66.19万元，决算支出55.37万元，完成预算83.65%。本级财政资金紧张无法按时支付住房公积金。
19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（类）
年初预算数为0 万元，决算支出206万元，针对应急药品的储备费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2746.44万元，其中：人员经费 1130.81万元，占基本支出的41.17 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费288.97万元，占基本支出的 10.52 %，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为10万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,减少的主要原因是无出国业务。
（2）公务接待费支出预算为25万元，支出决算为10万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少 0.84万元，减少0.07%,减少的主要原因是依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是公车改革，单位没有公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占0.003%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组65个、来宾283人次，主要包括来麻阳有意投资的企业或个人以及上级检查人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府基金预算收入支出。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出 288.97万元，比年初预算数108.91万元增加180.06万元，增长165.33 %。主要原因是：工会经费、参加招商引资各项活动及疫情期间的物资和防疫工作开展的经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额206万元，其中：政府采购货物支出206万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购中心总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购中心总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本局机关绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
(二)、机构设置
麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。
二、一般公共预算支出情况
2020年预算总收入3186.89元，其中年初预算安排1278.52万元，年度追加调整 万元，上年结转收入1908.37万元。实际总支出3070.44万元，其中基本支出2746.44 万元，占全年总支出的89.45 %；项目支出324 万元，占全年总支出的 10.55 %。年度结转结余 0万元，占总收入的0%。
1、基本支出情况
2020年本单位基本支出2746.44万元，其中：人员经费1130.81万元，占基本支出的41.17 %；日常公用经费1513.03万元，占基本支出的 55.09 %。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费1130.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、伙食补助、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1513.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出324万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算25万元，其中公务接待费25万元，公务用车运行费0 万元。实际“三公”经费支出10万元，占年初预算的40%，其中公务接待费10万元，占年初预算的40%，公务用车运行费 0元，占年初预算的0 %。“三公”经费结余15万元，结余率60%。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2020年度“三公经费”预算为25万元，2019年度“三公经费”预算为10.84万元。“三公经费”支出预算比上年增加14.16万元，变动率130.63 %。
（二）预算管理
2020年，本单位支出预算3186.89万元，实际支出3070.44万元，预算执行率96.35 %。其中，预算安排公用经费1193.52万元，公用经费实际支出1035.71万元，控制率86.77 %。
2020年，本单位“三公”经费预算安排数25万元，实际支出10万元，控制率40 %。其中：公务用车运行费预算数0万元，实际支出0 万元；公务接待费预算数25万元，实际支出 10万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2020年末结转指标0万元，预算完成率 96.35 %。2020年初预算3186.89万元，年中追加0万元，预算控制率96.35 %，控制率较好。
（四）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。