目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2021年预算公开说明

一、部门职能职责
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。　　
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个,分别为人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股，共计14个职能股室；下设4个二级机构，分别为投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算2744.76万元，比上年预算减少442.13万元(因本年在职人员绩效奖金1万元由财政统一发放及减少人平公用经费，所以较上年减少)，减少13.87%。其中：经费拨款1105.71万元，上年结转1639.05万元。
2、支出预算
2021年支出预算2744.76万元，比上年预算减少442.13万元，减少13.87%(因本年在职人员绩效奖金1万元由财政统一发放及减少人平公用经费，所以较上年减少)。其中：一般公共服务支出36.7万元、科学技术支出1039.83万元、社会保障和就业支出103.84万元、卫生健康支出45.88万元、农林水支出11.07万元、资源勘探信息等支出50.81万元、商业服务业等支出1079.15万元，住房保障支出63.92万元，粮油物资储备支出313.56万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1105.71万元，比上年预算减少172.81万元，减少13.52%。其中：一般公共服务支出30万元，占2.71%、科学技术支出876.01万元，占79.23 %、社会保障和就业支出89.9万元，占8.13%、卫生健康支出45.88万元，占4.15%、住房保障支出63.92万元，占5.78%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为1045.71万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出912.16万元，商品和服务支出89.75万元，对个人和家庭的补助支出43.8万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中工业发展专项资金（工业发展奖励经费、规上企业统计经费）30万元；招商引资专项资金（接待客商公务接待费，项目考察差旅费、参展会费）30万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费89.75万元，比上年预算减少19.16万元。主要是人员异动引起的行政运行经费变化。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算11.52万元，较上年决算减少3.88万元，主要是公车上交，无公车支出。其中：公务接待费11.52万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排86.28万元，主要包括：办公费0.63万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费7.12万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费11.52万元、维修费0万元、其他交通费62.23万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门无公务用车。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1105.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出60万元。其中招商引资工作经费30万元，主要用于客商公务接待、项目考察差旅费、参展会费等；工业运行发展专项经费30万元，主要用于工业发展奖励、规上企业统计经费等，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。