收入支出决算总表

部门：商科工信局                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门：商科工信局                                                                                                               公开02表

单位：万元

 

 

 

支出决算表

部门：   商科工信局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：商科工信局                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：商科工信局                                                                                                                公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1179.41	302	商品和服务支出	273.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.21	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.85	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.36	30203	咨询费	1.34	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.34	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	51.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	126.8	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.5	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	28.67	30229	福利费	12.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.81	30239	其他交通费用	66.08
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	62.95
人员经费合计		1374.98	公用经费合计					273.47

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3588.13万元。与2018年相比，增加378.73万元，增长11.8%，主要是结转下年有1777.99万元（其中2019年的电子商务进农村项目1500万）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3588.13万元，其中：财政拨款收入3297.33万元，占91.9%；上年结转290.8万元，占8.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3588.13万元，其中：基本支出1810.14万元，占50.45%；结转下年1777.99万元，占49.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3588.13万元，与2018年相比，增加378.73万元,增长11.8%，主要是因为实施了电子商务进农村的项目1500万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3588.13万元。与2018年相比，增加378.73万元，增长11.8%，主要是结转下年有1777.99万元（其中2019年的电子商务进农村项目1500万）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3588.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184万元，占5.14%；科学技术支出1182.73万元，占32.96%；社会保障和就业支出250.1万元，占6.97%;卫生健康支出63.08万元，占1.76%资源勘探信息等支出61.7万元，占1.72%;住房保障支出68.53万元,占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1362.12万元，支出决算数为1362.12万元，完成年初预算的263.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，支出决算数大于年初预算数主要支出是办公费、办公用品、党报党刊等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.88万元。支出决算数大于年初预算数主要支出是办公费、办公用品、党报党刊等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算30万元，支出决算为88.12万元，完成预算100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2019年度上级任务加重，招商引资力度加大，招待客商增加、参加招商大会次数增多等。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

     年初预算1038.26万元，支出决算为1042.63万元，完成预算100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是自收自支人员工资的增加。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

年初预算0万元，支出决算是100万元，2019年度新进2家高新技术企业，每家科技研发补助50万元。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算0万元，支出决算是40.1万元，主要支出是

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算122.3万元，决算支出123.3，完成预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是自收自支人员工资的增加，缴纳基本养老保险的基数也上升。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初预算数为0万元，决算支出为126.8万元，支出决算数大于年初预算数的原因是无法预估。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

  年初预算数为63.08万元，决算支出63.08万元，完成预算100%。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

 年初预算数为30万元，决算支出61.69。支出决算数大于年初预算数的原因是工业奖励和直报员人员有浮动。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

  年初预算数为0元，决算支出7万元，支出决算数大于年初预算数的原因是新增县工业企业的信息统计支出。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

  年初预算数为0万元，决算支出54.69万元，支出决算数大于年初预算数的原因是拨付了2017年度工业考核奖励。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算数为68.53万元，决算支出68.53万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3588.13万元，其中：人员经费1374.98万元，占基本支出的38.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、基本医疗补助缴费、其它社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费273.47万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为14.96万元，完成预算的68%，其中：

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为10.82万元，完成预算的63.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底财政紧张，2019年度的部分公务接待费没有支付以及单位严格实行预算控制，一切接待严格按照公务接待文件的要求执行，尤其是严格控制陪餐人和用餐标准，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。较上年决算数15.54万元，减少4.72万元，主要原因是年底财政紧张，2019年度部分公务接待费没有支付。公务接待费主要用于招商引资接待、重大商务活动接待（如港洽周）等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.14万元，完成预算的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是下半年公车改革，经财政资产股审批，单位已将公车调拨给机关事务局。与上年相比减少0.75万元，减少15.33%,减少主要原因是主要原因严格落实“三公”经费开支相关规定，厉行节约,经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.82万元，占72.33%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.14万元，占27.67%。其中：

1、公务接待费支出决算为10.82万元，全年共接待来访团组135个、来宾540人次，主要是发生的招商引资接待、重大商务活动接待（如港洽周）等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.14万元，其中：公务用车运行维护费4.14万元，主要是下乡、出差、迎检、汽车维护等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。、

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出273.47万元，比年初预算数增加122.19万元，增长80.77%。主要原因是：差旅费增加41.54万元，工会经费增加15.5万元，其他商品和服务支出增加57.51万元。（2019年是扶贫关键年，下乡开支较大）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

  二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确保做好2019年财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《麻阳苗族自治县财政局关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财绩〔2020〕1号）文件精神，结合实际，现将我局预算支出项目绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置及职能

我局为全额拨款行政单位。核定编制120人，其中：行政编制20人，实有人数229人，其中：在职104人，退休100人，提前退休24人，病休1人

主要职能：

1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务、粮食方面的方针政策和法规，起草相关领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、拟订有关经信、科技、商务、粮食行业的发展规划、产业政策，并组织实施。会同有关部门指导相关领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；发展新型工业，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县工业园区的建设与发展；负责经信、科技领域的国防动员有关工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；组织推进清洁生产工作；协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输、通信、邮政以及能源、原材料有关的重大问题；统筹推进经济和社会领域信息化工作。

3、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；组织实施科技重大专项；负责组织实施县级科技计划工作；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作；主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；贯彻执行国家和省、市有关知识产权工作的方针政策和法律法规，研究拟对专利及知识产权的政策措施并组织实施组织开展全县专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调节专利纠纷，查处假冒专利行为；负责县本级科技经费预决算和经费使用监督管理；拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责全县科学技术普及工作；负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

4、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场秩序的政策；贯彻执行国家进出口商品、对外技术贸易；指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；拟订并组织实施对外经济合作政策等。

5、研究提出并组织实施全县粮食宏观调控总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；负责粮食流通的行业管理，负责实施粮食收购行政的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广等工作。

6、负责组织拟对麻阳异地商会发展规划和政策；负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；承担会展业促进与管理工作。

7、承担全县商务和粮食流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务和粮食流通领域信息网络和电子商务网络建设。

  8、指导商务粮食执法。

9、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务、粮食领域人才队伍建设规划，负责相关领域人才队伍的开发和培训工作。组织指导开展职工教育，专业培训，劳动保障和行业思想政治工作。

10、负责县室内装饰行业管理。

11、规范整治市场。

12、承办县委、县人民政府和上级主管局交办的其他事项。

（一）2019年工作计划

1、加大项目引进力度;

2、助推电子商务发展力度;

3、促进消费拉动经济增长力度;

4、强化经济指标统计力度;

5、加强地工业企业和商贸流通企业帮扶力度;

6、加大对外贸企业多方位协调服务力度;

7、加大对局属企业事业单位国有资产监管力度。

8、协助企业科技创新，加强成果转化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年一般公共预算拨款收入1362.12万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2019年年初预算数为1362.12万元，决算收入数3588.12万元，支出年初预算1362.12万元，决算支出3588.12万元。主要用于在职人员的工资性支出、奖励金支出、离退休人员的离退休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、其他交通费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2、项目支出

2019年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项商品和服务支出60万元，主要包括工业发展专项资金30万元，招商引资专项资金30万元。主要用于发展新型工业，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进全县工业园区的建设与发展，负责经信、科技领域的国防动员有关工作，负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《麻阳苗族自治县党政机关差旅费管理暂行办法》等法律和相关财务规章的规定，制订了麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局管理制度、麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局公务接待管理制度、麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局固定资产管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本招待到位。

（一）加强部门预算管理，合理安排财政资金

细化经费预算编制，在保证机关政党工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

（二）加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

我局在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。2019年“三公”经费支出14.97万元，比预算数减少7.03万元

1、公务用车及运行维护费4.14万元，比预算数少0.86万元。

2、一般公务接待费10.83万元，比预算数少6.17万元。

3、因公出国（境）费，我局去年无该项费用开支。

（三）加强对公用支出中重点费用的管理。

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

三、部门整体支出绩效情况

1、支出绩效

（1）机关运行经费。我局财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按功能支出功能分类主要用于以下方面：科技运行、工业经济运行、招商引资、社保保障支出，住房保障支出等。

（2）机关厉行节约。我局认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

四、存在的主要问题

公用经费不足。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强预算分析，规划资金运行

预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预处评价工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标表

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                                                  

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项

目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。