麻阳苗族自治县民政局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县民政局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；
2、制定并组织实施全县民政事业发展规划；
3、指导全县民政工作和基层民政组织建设；
4、负责民政事业计划财务和统计工作；
5、负责民政事业费的管理、使用和监督；
6、负责全县社会组织、社会救助、城乡五保特困人员供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；
7、承担县慈善会办公室的日常工作。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款行政单位，二级单位11个：低收入家庭认定中心、救急难事务中心、殡葬事务管理所、社会福利院、社会组织管理中心、社会福利和社会事务管理中心、县民政局婚姻登记事务中心、流浪乞讨人员救助管理站、慈善会事务中心、福利彩票销售管理站、中心敬老院。内设机构：办公室（人事股）、行政审批服务股（法治股）、规划财务股、社会救助股（养老服务和儿童福利股）、基政社区和地名区划股（革命老区管理股）、社会事务股（慈善事业促进和社会工作股）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县民政局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算12538.42万元，比上年预算增加2616.56万元，增长26.37%，增长原因为今年财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入12538.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
2、支出预算
2025年支出预算12538.42万元，比上年预算增加2616.56万元，增长26.37%，增长原因主要是今年社会保障和就业支出增长。其中：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出12435万元、卫生健康支出41.57万元、住房保障支出56.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算12538.42万元，比上年预算增加2616.56万元，增长26.37%。其中：一般公共服务支出5万元，占0.039%、社会保障和就业支出12435万元，占99.18%、卫生健康支出41.57万元，占0.33%、住房保障支出56.85万元，占0.45%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为862.42万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出755.4万元，商品和服务支出97.33万元，对个人和家庭的补助支出9.69万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为11676万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：未成年人保护经费5万元；百岁老人生活及护理费47万元；特殊儿童群体基本生活保障285万元；高龄老人生活补贴280万元；民政局敬老院工资及社保费240万元；困难人群补助县级配套800万元；困难残疾人生活补贴360万元；重度残疾人护理补贴550万元；困难群众救助补助6471万元；农村特困人员供养机构运转补助20万元；农村特困人员救助供养支出2000万元；困难群众一次性生活补助529万元；社救人员经费10万元；六十年代精简退职老职工生活救济补助14万元。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费97.33万元，比上年预算增加20.53万元。主要是办公费和差旅费项目的增加。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算6万元，较上年决算减少0.8万元（主要是公务用车运行费减少）。其中：公务接待费2万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排69.6万元，主要包括：办公费50.6万元、公务用车运行维护费4万元、培训费2万元、公务接待费2万元、委托业务费1万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额301.2万元，其中：土地、房屋及构筑物15.5万元，车辆22.58万元（本部门共有车辆1辆，为一般公务用车）；通用设备230.15万元；图书和档案8.14万元；家具、用具、装具24.83万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束，进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效，按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束，所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报，绩效不达标的坚决不予进入项目库，强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出12538.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出11676万元，未成年人保护经费5万元，用于未成年人保护、矫正、心理辅导及未成年人保护宣传工作；百岁老人生活及护理费47万元，用于为百岁老人发放长寿保健费及护理费；特殊儿童群体基本生活保障285万元，用于为孤儿及事实无人抚养儿童发放生活补贴；高龄老人生活补贴280万元，用于为80-99岁高龄老人发放高龄津贴；民政局敬老院工资及社保费240万元，用于敬老院护理人员工资及社保费；困难人群补助县级配套800万元，用于城乡低保、城乡特困、临时救助、特殊儿童等困难群众的补助；困难残疾人生活补贴360万元，用于为困难残疾人发放生活补贴；重度残疾人护理补贴550万元，用于为重度残疾人发放护理补贴；困难群众救助补助6471万元；农村特困人员供养机构运转补助20万元，用于养老机构的正常运转；农村特困人员救助供养支出2000万元，用于为农村特困人员发放生活补助、护理费、丧葬费、医疗费等；困难群众一次性生活补助529万元，用于为困难群众发放临时性生活补助；社救人员经费10万元；六十年代精简退职老职工生活救济补助14万元，用于为精简退职人员发放生活补助。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
