麻阳苗族自治县民政局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县民政局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；
2、制定并组织实施全县民政事业发展规划；
3、指导全县民政工作和基层民政组织建设；
4、负责民政事业计划财务和统计工作；
5、负责民政事业费的管理、使用和监督；
6、负责全县社会组织、社会救济、城乡五保特困人员供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；
7、承担县慈善会办公室的日常工作。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款行政单位，二级单位11个：低收入家庭认定中心、救急难事务中心、殡葬事务管理所、社会福利院、社会组织管理中心、社会福利和社会事务管理中心、县民政局婚姻登记事务中心、流浪乞讨人员救助管理站、慈善会事务中心、福利彩票销售管理站、中心敬老院。内设机构：办公室（人事股）、行政审批服务股（法治股）、规划财务股、社会救助股（养老服务和儿童福利股）、基政社区和地名区划股（革命老区管理股）、社会事务股（慈善事业促进和社会工作股）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县民政局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算9921．86万元，比上年预算增加1398．32万元，增长14．09％（主要是今年财政拨款收入增加）。其中：一般公共预算拨款收入9321．86万元，政府性基金预算拨款收入600万元。
2、支出预算
2024年支出预算9921．86万元，比上年预算增加1398．32万元，增长14．09％（主要是今年社会保障和就业支出增长）。其中：社会保障和就业支出9213．63万元、卫生健康支出45．69万元、住房保障支出62．54万元、其他支出600万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算9921．86万元，比上年预算增加1398．32万元，增长14．09％。其中：社会保障和就业支出9213．63万元，占92．86％、卫生健康支出45．69万元，占0．46％、住房保障支出62．54万元，占0．63％、其他支出600万元，占6．05％。
1、基本支出
2024年年初预算数为866．86万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出781．16万元，商品和服务支出76．8万元，对个人和家庭的补助支出8．9万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为9055万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项工作经费31万元；百岁老人生活及护理费45万元；民政事务专项资金100万元；特殊儿童群体基本生活保障285万元；高龄老人生活补贴494万元；老年福利50万元；民政局敬老院工资及社保费300万元； 困难残疾人生活补贴320万元；重度残疾人护理补贴480万元；城市最低生活保障金支出540万元；农村最低生活保障金支出3850万元；临时救助支出200万元；流浪乞讨人员救助支出50万元；城市特困人员救助供养支出500万元；农村特困人员救助供养支出1200万元；社救人员经费10万元；社会福利彩票公益金600万元。
五、政府性基金预算
2024年政府性基金预算600万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费76．80万元，比上年预算增加11．8万元。主要是办公费项目的增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算6．8万元，较上年决算增加0．84万元，增长原因主要是上年度部分票据放在本年度报账。其中：公务接待费2万元，公务用车运行费4．8万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排76．8万元，主要包括：办公费33．2万元、水费2万元、电费12万元、公务用车运行维护费4．8万元、差旅费20万元、培训费2万元、公务接待费2万元、邮电费0．8万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
6、新增资产配置情况
无新增资产
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出9055万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出9055万元，其中专项工作经费31万元；百岁老人生活及护理费45万元；民政事务专项资金100万元；特殊儿童群体基本生活保障285万元；高龄老人生活补贴494万元；老年福利50万元；民政局敬老院工资及社保费300万元； 困难残疾人生活补贴320万元；重度残疾人护理补贴480万元；城市最低生活保障金支出540万元；农村最低生活保障金支出3850万元；临时救助支出200万元；流浪乞讨人员救助支出50万元；城市特困人员救助供养支出500万元；农村特困人员救助供养支出1200万元；社救人员经费10万元；社会福利彩票公益金600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
