麻阳苗族自治县民政局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县民政局概况
一、部门职责
民政局主要职能有：
（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；
（二）制定并组织实施全县民政事业发展规划；
（三）指导全县民政工作和基层民政组织建设；
（四）负责民政事业计划财务和统计工作；
（五）负责民政事业费的管理、使用和监督；
（六）负责全县社会组织、社会救济、城乡五保特困人员供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；
（七）承担县慈善会办公室的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：我单位为全额拨款行政单位，职能股室6个（办公室人事股、行政审批服务股、计划财务股、基层政权建设和地名区划股、社会救助养老服务股、社会事务股），下设11个二级单位（婚姻登记处、慈善办、流浪乞讨人员救助管理站、社会组织管理中心、社会福利与社会事务管理中心、福利彩票销售管理站、救急难办公室、低收入家庭认定办公室、社会福利院、中心敬老院、殡葬事务管理）。
（二）决算单位构成：麻阳苗族自治县民政局2022年度部门决算公开单位构成仅为麻阳苗族自治县民政局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10205.95万元，与上年相比，减少10731.76万元，降低51.26%，主要是因为年初结转结余的减少；
2022年度支出总计10205.95万元，与上年相比，减少10731.76万元，降低51.26%，主要是因为年末结转结余的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10205.95万元，其中：财政拨款收入10205.95万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10205.95万元，其中：基本支出1587.10万元，占15.56%；项目支出8618.85万元，占84.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计10205.95万元，与上年相比，减少10728.76万元，降低51.26%，主要是因为年初结转结余的减少；
2022年度财政拨款支出合计10205.95万元，与上年相比，增加1595.75万元，增长18.53%，主要是因为社会保障和就业支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9613.16万元，占本年支出合计的94.19%，与上年相比，财政拨款支出增加1239.07万元，增长14.80%，主要是因为社会保障和就业支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9613.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.29万元，占2.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.02万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出9334.18万元，占97.10%；卫生健康（类）支出40.67万元，占0.42%；农林水（类）支出10万元，占0.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1424.88万元，支出决算数为9613.16万元，完成年初预算的674.66%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为135.66万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此项支出做预算，单位据实拨付。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为724.71万元，支出决算数为1073.42万元，完成年初预算的148.12%，决算数大于预算数的原因是工资福利实际发生数增多以及商品服务支出的增加。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为5.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出做预算，但本年实际有发生。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数76.32万元，支出决算数为67.58万元，完成年初预算的88.55%，决算大于预算数的原因是工资福利增加，导致缴费增多。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为13.57万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出做预算，但本年实际有发生。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为189.89万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是使用中央和省级资金，未纳入本级预算管理。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年福利（项）
年初预算数为388.00万元，支出决算数为387.13万元。完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的原因是工资福利减少。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）社会福利事业单位（项）
年初预算数78.00万元，支出决算数为457.49万元，完成年初预算的586.53%，决算数大于预算数的原因是本年度实际发生社会福利工作经费支出有所增加。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）养老服务（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为12.40万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出做预算，但本年实际有发生。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为473.06万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是此项支出未纳入预算管理。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障支出（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为507.43万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是使用中央和省级资金，未纳入本级预算管理。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障支出（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算数8.00万元，支出决算数为3509.15万元，完成年初预算的43864.38%，决算数大于预算数的原因是使用中央和省级资金，未纳入本级预算管理。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为537.77万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出做预算，但本年实际有发生。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为35.89万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出做预算，但本年实际有发生。
15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为1748.37万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是使用中央和省级资金，未纳入本级预算管理。
16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算数27.00万元，支出决算数25.00万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的原因是按实际发放名单发放“六十年代精简退职”资金。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数17.27万元，支出决算数为5.54万元，完成年初预算的32.08%，决算数小于预算数的原因是跨年度支付。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为46.55万元，支出决算数为40.67万元，完成预算的87.37%。决算数小于预算数的原因是突发疫情等原因，需采购防疫物资和药品等支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为8.02万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算的原因是年初未对此支出做预算，本年实际有发生。
20、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为84.62万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此项支出做预算，本年实际有发生。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为7.29万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出所作预算，但本年实际有发生。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为8.02万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出所作预算，但本年实际有发生。
23、残疾人事业（类）残疾人生活和护理补贴（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为270.17万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出所作预算，但本年实际有发生。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为10.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此支出所作预算，但本年实际有发生。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为59.03万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的原因是单位入账错误。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1587.10万元，其中：
人员经费1065.16万元，占基本支出的67.11%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费521.94万元，占基本支出的32.89%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因为厉行节约。与上年相比减少0.04万元，减少1.70%，减少的主要原因是厉行节约，控制经费支出。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因为厉行节约。与上年相比减少1.31万元，降低9.53%，减少的主要原因是厉行节约，控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占15.66%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算12.44万元，占84.34%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算2.31万元，全年共接访来访团28个、来宾269人次，主要是上级来人检查接待以及相关单位交流工作人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算12.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.44万元，主要为维修费和保养费、汽车保险费、公车油费、租车平台用车费。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入592.79万元，支出592.79万元，全部用于项目支出。其中用于社会福利的彩票公益金支出182.10万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出410.69万元。
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为182.10万元。年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此项支出做预算，本年实际有发生。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为410.69万元。年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是年初未对此项支出做预算，本年实际有发生。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出521.94万元，比上年决算数增加287.50万元，增长122.63%。主要原因是：上级经费拨款增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.78万元。用于“乡镇民政员会议”用餐费，人数205人，内容为召开乡镇会议的相关费用；开支培训费1.58万元，人数89人，内容为2022年县直单位事业单位培训课程费用；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年本着提高民政服务质量，确保财政资金使用效益，帮助更多困难群体的绩效目标，对各项资金进行的绩效目标考核和申报。2022年部门预算安排项目11个，对个人和家庭的补助7600万元，主要用于老年福利494万元、儿童福利200万元、城市（农村）最低生活保障3185万元、临时救助600万元、浪乞讨人员救助支出100万元、殡仪馆建设资金200万元、残疾人生活和护理补助820万元、社救经费27万元、百岁老人生活及护理费51万元、敬老院运转经费300万元、农村特困1623万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指本单位是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务进行的基本支出。
二、项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外专款安排的支出。我单位的项目支出有高龄老人生活补贴、临时性生活困难救助资、殡仪馆建设资金、敬老院管理经费、社救人员经费、城乡最低生活保障资金、农村五保供养资金等。
三、机关运行经费支出及政府采购支出：指本单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。政府采购支出指本单位通过财政政府采购集中购买的办公用设备及服务。
四、三公经费：是指本单位的公用接待费及公务用车运行费。
五、救济费：指民政单位按规定开支的城乡困难群众、灾民等人员的生活救济费，包括城乡低保、特困供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职人员、孤儿生活费、重度残疾人救助等。