麻阳苗族自治县民政局2021年度部门决算公开
 目录
第一部分麻阳苗族自治县民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件 
第一部分麻阳苗族自治县民政局单位概况
一、 部门职责
民政局主要职能有：
（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；
（二）制定并组织实施全县民政事业发展规划；
（三）指导全县民政工作和基层民政组织建设；
（四）负责民政事业计划财务和统计工作；
（五）负责民政事业费的管理、使用和监督；
（六）负责全县社会组织、社会救济、城乡五保特困人员供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保  障、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；
（七）承担县慈善会办公室的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
民政局为全额拨款行政单位。2021年有职能股室6个（办公室人事股、行政审批服务股、计划财务股、基层政权建设和地名区划股、社会救助养老服务股、社会事务股），下设11个二级单位（婚姻登记处、慈善办、流浪乞讨人员救助管理站、社会组织管理中心、社会福利与社会事务管理中心、福利彩票销售管理站、救急难办公室、低收入家庭认定办公室、社会福利院、中心敬老院、殡葬事务管理）其中流浪乞讨人员救助。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县民政局2021年度部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县民政局本级。
第二部分  部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计20937.71万元（含年初结转和结余资金11167.7万元），与上年相比，减少2176.94万元，减少9.42%，主要是因为财政拨款收入减少。
2021年度支出总计20937.71万元（含年末结转和结余资金12327.5万元），与上年相比，减少2176.94万元，减少9.42%，主要是因为财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9770万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入9770万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8610.2万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出8232.98万元，占95.62%；项目支出377.23万元，占4.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计9770万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少12033.04万元,减少55.19%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。
2021年度财政拨款支出合计8610.2万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少3336.75万元，减少27.93%，主要是因为各支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8374.09万元，占本年支出合计的97.26%，与上年相比，财政拨款支出减少1134.23万元，减少11.93%，主要是因为基本支出减少955.56万元，项目支出减少178.67万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8374.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.13万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.7万元，占0.20%;社会保障和就业支出（类）8311.43万元，占99.25%。卫生健康支出（类）20.82万元，占0.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1590.28万元，支出决算数为8374.09万元，完成年初预算的526.58%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为31万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的53.87%, 决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为789.37万元，支出决算为942.24万元，完成年初预算的119.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78.76万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的6.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为80万元，支出决算为141.11万元，完成年初预算的176.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为526.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为183.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为590万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为3811.1万元，完成年初预算的47638.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为300.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为111.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1664.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为27万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，指标追加。
18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8232.98万元，其中：人员经费7998.54万元，占基本支出的97.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费234.44万元，占基本支出的2.85主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为16.10万元，完成预算的53.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为2.35万元，完成预算的16.79%，决算数小于预算数的主要原因是民政局厉行节约，严格贯彻执行中央八项规定精神，“三公经费”只减不增。与上年相比减少0.85万元，减少26.56%,减少的主要原因是坚决落实中央八项规定，落实省委、省政府对于“三公”经费逐年按比例缩减的相关要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
    公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为13.75万元，完成预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因是民政局厉行节约，严格贯彻执行中央八项规定精神，“三公经费”只减不增。与上年相比增加9.23万元，增长204.20%,增长的主要原因是支付以前年度公车维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占14.60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算13.75万元，占85.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组23个、来宾230人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.75万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.75万元，主要是公车维修燃油费、高速过路费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 2021年度政府性基金预算财政拨款收入47万元；年初结转和结余9866.04万元；支出236.12万元，其中，基本支出0万元，项目支出236.12万元；年末结转和结余9676.92万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出234.44万元，比上年决算数增加28.53万元，增长13.86%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.61万元，用于开展在职及退休党员“主题党日”活动培训，人数35人，内容为紧跟形势，学习中央文件，进行主题日活动；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额141.11万元，其中：政府采购货物支出141.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是 业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
2021年本着提高民政服务质量，确保财政资金使用效益，帮助更多困难群体的绩效目标，对各项资金进行的绩效目标考核和申报。按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局部门预算共安排专项资金531.9万元，共计7个项目：1、社救人员经费27万元。2、长寿旅游发展资金31万元。3、80-89岁高龄老人生活补贴费216.6万元。4、90-94岁高龄老人生活补贴费81.6万元。5、95-99岁高龄老人生活补贴费89.7万元。6、民政局敬老院管理经费78万元。7、农村最低生活保障经费8万元以上项目全部实行项目支出绩效目标管理。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
评价结果为优。
（3）部门整体支出绩效评价情况。
本部门开展部门整体支出绩效评价，涉及资金8610.2万元，其中一般公共预算财政拨款8374.09万元，政府性基金236.12万元。从评价结果看，财政资金的使用效益较好 ，绩效评价报告见附件。
第四部分  名词解释
一、基本支出：指本单位是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务进行的基本支出。
二、项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外专款安排的支出。我单位的项目支出有高龄老人生活补贴、临时性生活困难救助资、殡仪馆建设资金、敬老院管理经费、社救人员经费、城乡最低生活保障资金、农村五保供养资金等。
三、机关运行经费支出及政府采购支出：指本单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。政府采购支出指本单位通过财政政府采购集中购买的办公用设备及服务。
四、三公经费：是指本单位的公用接待费及公务用车运行费。
五、救济费：指民政单位按规定开支的城乡困难群众、灾民等人员的生活救济费，包括城乡低保、特困供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职人员、孤儿生活费、重度残疾人救助等。
第五部分  附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、机构编制人员情况
本单位业务股室17个(其中二级事业单位11个)，共有行政编制7个，事业编制56个，实有行政编制人员15人，超编8名，实有事业编制人员55人，超编0人，单位退休人员34人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
(一)单位主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；
2、制定并组织实施全县民政事业发展规划；
3、指导全县民政工作和基层民政组织建设；
4、负责民政事业计划财务和统计工作；
5、负责民政事业费的管理、使用和监督；
6、负责全县社会组织、社会救济、城乡五保特困人员供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；
7、承担县慈善会办公室的日常工作。
（二）年度绩效目标
2021年部门整体收入绩效目标金额：8610.2万元，支出绩效目标金额：8610.2万元，其中：基本支出金额8232.98万元，项目支出目标金额：377.23万元。
三、年度整体支出及管理情况
1、支出情况，一般公共预算基本支出年初预算安排1590.28万元，2021年实际总支出8232.98万元，完成年初预算数的517.53%:项目支出141.11万元，系年中追加的预算;政府性基金全年支出236.12万元，系项目支出。
2、一般公共预算“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万30万元，其中公务接待费14万元，公务用车运行费16万元，因公出国（境）费0万元。实际“三公”经费支出16.1万元，占年初预算的53.7%，其中公务接待费2.35万元，占年初预算的16.8%，公务用车运行费13.75万元，占年初预算的83.2%，因公出国（境）费0万元。
3、资金管理情况(内部管理制度措施)
   （1）、为确保民政专项资金的安全性，我单位完善了资金内控制度，建立健全了财务管理制度，制订和完善了一系列规章制度，从源头上做到了用制度约束人，用制度管理人，用制度办理各项业务的要求；
(2)、没有存在岗位相互兼任现象。
(3)、不存在超级管理现象。
(4)、会计和出纳岗位分设，按规定配置具备从业资格人员，在专项资金支付环节上，没有付现金的现象。
(5)、社会救助等各项资金支出上严格按照预算执行，按月填写用款计划，注明支出项目报呈财政部门审核后从财政专户拨入专项支出户，并按时、按规定标准支付有关款项。
四、整体支出绩效目标完成情况 
综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范、没有发生违法违规现象，部门整体支出绩效自我评价得分83.5分，较好地完成了整体支出绩效目标。2021年在县委县政府的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率。
1、社会救助体系日趋完善，保障水平不断提高，切实缓解低收入家庭因特殊原因导致的临时性困难努力改善民生，保障民权，维护民利。
2、加强了基层政权建设，增强社会自治能力。
3、积极开展长寿老人高龄补贴发放工作，提升老年人生活水平；
4、促进了基层民主建设，创新社会事务管理；
5、加强社会福利和慈善、殡葬管理等各项工作全面得到发展；
6、加强了社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，促进社会事务管理规范，取得显著成效。
五、存在的问题
工作经费严重不足，无法应付各项开支，造成正常工作运转很被动。
六、改进措施与建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
2、规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
3、加强预算分析，规划资金运行
预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。