目 录

第一部分麻阳苗族自治县民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县民政局2020年度部门决算

一、部门职责

民政局是县政府的职能部门，其主要职责是：负责城乡困难户临时救济及其他特殊救济对象的救济工作，负责组织捐赠、扶弱济困等社会互助活动；负责承办农村和城镇困难群众的低保申请审核报批和低保的日常管理工作，指导农村五保供养和敬老院建设工作；负责社会团体、民办非企业的登记管理工作，负责婚姻登记和收养登记工作，推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理；负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实；做好社会福利有奖募捐工作；负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，指导城市社区居委会的建设和管理工作；负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理，以及收集整理和更新地名资料工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县民政局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室5个（人事股、计划财务股、基层政权建设和地名区划股、养老服务和儿童福利股、社会救助股），下设14个二级单位，其中，1个副科二级单位（县老区办），13个正股级二级单位（婚姻登记处、光荣院、慈善办、流浪乞讨人员救助管理站、民间组织管理中心、社会福利与社会事务管理中心、福利彩票销售管理站、社会福利院、中心敬老院，低收入家庭认定中心、救急难办公室）其中县老区、光荣院、流浪乞讨人员救助管理站财务独立。核定编制78人，其中，行政编17人，事业编60人，工勤编1人。

（二）决算单位构成：麻阳县民政2020年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县民政局本级以及麻阳县民政局城乡救助专户、麻阳县流浪乞讨救助站、麻阳县殡葬事务管理所。

第二部分  部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况

1、2020年收入总计23114.65万元（本年收入21803.04万元，年初结转结余1311.65万元），比上年度增加9346.45万元，增加67.88%。主要原因为：2020年度增加大型项目公墓建设项目收入，资金根据工程进度支付。

2、2020年总支出23114.65万元（本年支出11946.95万元，年初结转结余11167.70万元），比上年度增加9346.45万元，增加67.88%。主要原因为：社会保障支出的城乡低保和特困供养等支出是不定期变化的，根据实际情况发放；卫生健康支出减少是因为机构职能发生变化，优抚医疗和城乡医疗已划转入医保局和退役军人事务管理局。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计 21803.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9498.37万元，占本年总收入的43.56%；政府性基金预算财政拨款收入12304.67万元，占本年总收入的56.44%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计11946.95万元，其中基本支出9339.76万元，占本年总支出的78.18%。项目支出2607.18万元，占本年总支出的21.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款总收入23114.65万元（本年收入21803.04万元，年初结转结余1311.65万元），比上年度增加9346.45万元，增加67.88%。主要原因为：2020年度增加大型项目公墓建设项目收入，资金根据工程进度支付。

2、2020年财政拨款总支出23114.65万元（本年支出11946.95万元，年初结转结余11167.70万元），比上年度增加9346.45万元，增加67.88%。主要原因为：社会保障支出的城乡低保和特困供养等支出是不定期变化的，根据实际情况发放；卫生健康支出减少是因为机构职能发生变化，优抚医疗和城乡医疗已划转入医保局和退役军人事务管理局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款总支出9508.32万元。其中基本支出9188.54万元，项目支出319.77万元。与上年相比减少2629.04万元，减少21.66%。主要减少项目是社会保障和就业支出及卫生健康支出，社会保障支出的城乡低保和特困供养等支出是不定期变化的，根据实际情况发放；卫生健康支出减少是因为机构职能发生变化，优抚医疗和城乡医疗已划转入医保局和退役军人事务管理局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出9508.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出35万元，占总支出的0.37%；卫生和健康支出5.18万元，占总支出的0.05%，社会保障和就业支出9243.24万元，占总支出的97.21%，农林水支出200万元，占总支出的2.1%，商业服务业等支出24.9万元，占总支出的0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1540.12万元，支出决算数9508.32万元，超过年初预算的617%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）

年初预算0万元，决算数35万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加了其他政府办公厅及相关机构事务支出的财政拨款，根据单位运行实际情况用于差旅费和维修费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算31万元，决算数0万元，未完成年初预算，减少100%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化旅游支出中的长寿老人保健费，根据实际人数列支，每年底发放，存在跨年支付情况。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算53.01万元，决算数为0万元，未完成年初预算，减少100%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障支出中的住房公积金项目在年终决算中列入行政运行的工资福利支出中，没有单独体现。

4、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算45.73万元，决算数0万元，未完成年初预算，减少100%，决算数小于年初预算数的只要原因是行政事业单位医疗的职工医疗保险在年终决算中列入行政运行中的工资福利支出，没有单独体现。

5、卫生与健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助（项）

年初预算0万元，决算数2万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是，决算中的医疗救助支出是上级追加的城乡医疗救助拨款，用于困难职工医疗救助。

6、卫生与健康支出（款）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算0万元，决算3.18万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是，决算中的优抚医疗补助是上级追加的财政拨款，用于优抚对象医疗救助补助。

7、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）

年初预算数741.58万元，决算数886.26万元，超过年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加了行政运行的财政拨款，根据实际情况用于单位正常的人员经费支出和公用经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理支出（项）

年初预算数0万元，决算数25万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加了行政运行的财政拨款，根据实际情况用于单位正常的公用经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数87.9万元，决算数0万元，未完成年初预算，减少100%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障支出中的住房公积金项目在年终决算中列入行政运行的工资福利支出中，没有单独体现。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算0万元，决算数6.7万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加儿童福利财政拨款，儿童福利支出是孤儿最低生活保障支出，根据实际情况发放。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算387.9万元，决算数212.22万元，完成年初预算54.7%，决算数小于年初预算数的只要原因是老年福利中80-99岁高龄老人生活补贴根据实际人员情况发放，按年度发放，存在人员异动及跨年度发放情况。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算80万元，决算数204.35万元，超过年初预算的255%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加财政拨款，殡葬事务管理所运营成本大，支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

    年初预算78万元，决算数0万元，未完成年初预算，减少100%，决算数小于年初预算数的只要原因是根据实际情况，社会福利事业单位项目本年没有发生支出。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）

年初预算8万元，决算数3933.01万元，超过年初预算的491%，决算数大于年初预算数，增长幅度大的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多，农村最低生活保障支出根据人员实际情况发放，造成预算数与决算数相差过大。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）

年初预算0万元，决算数641万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数，增长幅度大的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多，城市最低生活保障支出根据人员实际情况发放，造成预算数与决算数相差过大。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算27万元，决算数0万元，未完成年初预算，决算数小于年初预算数的主要原因是其他生活救助支出中的精简退职人员生活费根据人员实际情况发放，按季度发放，也存在跨年度支出情况。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，决算数13.31万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。抚恤项目中的死亡抚恤根据人员实际情况发放。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算0万元，决算数296.39万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。抚恤项目中的义务兵家属优待金根据人员实际情况发放。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算0万元，决算数0万元，决算数与年初预算数一致。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算0万元，决算数0万元，决算数与年初预算数一致。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算0万元，决算数0万元，决算数与年初预算数一致。

    22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算0万元，决算数0万元，决算数与年初预算数一致。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算0万元，决算数334.7万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。残疾人生活和护理支出根据人员实际情况发放。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）

年初预算0万元，决算数271.94万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。其他残疾人事业支出也用于残疾人生活和护理补助，根据人员实际情况发放。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，决算数595万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。困难群众临时救助根据人员实际情况发放。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算0万元，决算数116.36万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。流浪乞讨人员救助根据人员实际情况发放。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算0万元，决算数1707万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，后期追加财政拨款较多。农村特困供养人员救助资金根据人员实际情况发放。

28、农林水支出（类）其他扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0，年终决算数200万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加财政拨款，农林水支出中的扶贫支出项目增加，增加锦和敬老院建设。

29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

    年初预算数为0，年终决算数24.9万元，超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加财政拨款，商业服务业支出中增加公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、工资福利支出843.65万元,占总支出的8.87%，其中基本工资支出264.57万元,津贴支出117.29万元、奖金支出142.75万元、职工基本医疗保险缴费46.13万元、职业年金缴费1.8万元、伙食补助费24.55万元、绩效工资92.69万元、机关事业单位基本养老保险83.47万元、其他社会保障缴费12.17万元，住房公积金3.28万元，其他工资福利支出54.95万元。

2、商品和服务支出205.91万元，占总支出的2.17%。其中办公费24.91万元、印刷费用9.39万元、水费0.47万元、电费5.27万元、邮电费3.66万元、差旅费32.88万元、维修(护)费22.73万元、培训费0.09万元、公务接待费3.2万元、劳务费84.58万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他交通费用14.2万元。

3、对个人和家庭补助支出8138.98万元，占总支出的85.59%，其中抚恤金13.31万元、生活补助515.31万元、救济费7521.62万元、医疗费补助82.56万元、奖励金6.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.6万元，支出决算为7.72万元，完成预算的25.2%，其中：

1、因公出（入）国境支出预算为0万元，支出决算为0万元；

2、公务接待费支出预算为14万元，支出决算为3.2万元，完成预算的22.8%，与上年决算相比减少4.37万元，减少57.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约及上级检查减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.6万元，支出决算为4.52万元，完成预算的27.2%，与上年决算相比减少12.14万元，减少72.8%。决算数小于年初预算数，减少的主要原因是根据实际工作情况，用车次数正常浮动，用车次数比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出（入）国境支出决算为0万元；

2、公务接待费年终决算为3.2万元。全年共计国内公务接待批次32次，共计接待人次320人，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费4.52万元。公务购置费0万元，主要用于公务用车的维修、加油等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

1、本年收入12304.67万元，占总收入的56.43%。

2、本年支出2438.63万元，其中基本支出151.22万元，项目支出2287.41万元，占总支出的20.41%。用于社会福利的彩票公益金支出438.63万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元（公墓项目建设支出）。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出205.91万元，比上年决算数减少153.35万元，降低42.68%。主要原因机构改革，人员减少，厉行节约，大幅缩减了办公费、公务接待费和公务用车运行等经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.09万元，用于开展单位职工正常人事培训。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是社会救助工作用车。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本着提高民政服务质量，确保财政资金使用效益，帮助更多困难群体的绩效目标，对各项资金进行的绩效目标考核和申报。按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出741.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出531.9万元，农村最低生活保障配套8万元、敬老院管理经费78万元、长寿旅游发展资金31万元、80-99岁高龄老人生活补助387.9万元、社救人员经费27万元。以上项目全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指本单位是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务进行的基本支出。

二、项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外专款安排的支出。我单位的项目支出有优抚资金、自主就业退役士兵一次性项目经费、“进藏进疆”义务兵家庭一次性奖励金项目经费、高龄老人生活补贴、临时性生活困救助资、殡仪馆建设资金、敬老院管理经费、救灾资金、重点优抚对象医疗救助资金、城乡医疗救助资金、长寿旅游发展资金、社救人员经费、城乡最低生活保障资金、农村五保供养资金、伤残抚恤经费等。

三、机关运行经费支出及政府采购支出：指本单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。政府采购支出指本单位通过财政政府采购集中购买的办公用设备及服务。

四、三公经费：是指本单位的公用接待费及公务用车运行费。

五、抚恤金：指民政单位按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金。

六、救济费：指民政单位按规定开支的城乡困难群众、灾民等人员的生活救济费，包括城乡低保、特困供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职人员、自然灾害救助、孤儿生活费、重度残疾人救助等。

七、医疗费：指优抚对象医疗费、资助城乡城乡贫困户、低保户、特困供养人员的医疗救助支出。

 

 

第五部分 附  件

 

麻阳县民政局关于申报2020年度部门预算整体支出绩效目标的报告

县财政局：

根据相关文件精神以及相关要求，现将麻阳县民政局整体支出有关情况报告如下：

一、单位职能职责

我单位主要职能有：1、贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；2、制定并组织实施全县民政事业发展规划；3、指导全县民政工作和基层民政组织建设；4、负责民政事业计划财务和统计工作；5、负责民政事业费的管理、使用和监督；6、负责全县社会组织、社会救济、五保供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、老年人福利、儿童福利、社会事务、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；7、承担县慈善会办公室的日常工作。

二、申请资金的依据

1、麻阳苗族自治县财政局关于编制2020年部门预算的通知（麻财预【2020】1号）。

三、其他需要说明事宜

因为机构改革原因，2020年我单位职能转变，优抚业务划转到退役事务管理局，城乡医疗救助业务划转到医疗保障局，救灾业务划转到应急管理局，老年优待证业务划转卫健局。针对部门的实际特点，我们根据工作要求，提出了2020度的整体支出绩效目标（详见附件1），现予报送，请审核。

 

整体支出绩效目标申报表
（ 2020年度）

填报单位（盖章）：

麻阳县民政局关于申报2020年度专项部门

专项支出绩效目标的报告

县财政局：

根据相关文件精神以及相关要求，我单位确定以下经费为2020年度专项资金预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、专项资金概况

2020年我局部门预算共安排专项资金531.9万元，共计7个项目：1、社救人员经费27万元。2、长寿旅游发展资金31万元。3、80-89岁高龄老人生活补贴费216.6万元。4、90-94岁高龄老人生活补贴费81.6万元。5、95-99岁高龄老人生活补贴费89.7万元。6、民政局敬老院管理经费78万元。7、农村最低生活保障经费8万元。

二、专项资金使用及管理情况

专项资金专款专用，主要用于社救人员精简退职人员生活救助，80-99岁高龄老人每月生活补贴，乡镇敬老院五保户人员管理经费，农村最低生活保障配套经费，百岁老人长寿健康经费，殡仪馆日常运行经费。资金的使用严格按照财政部门的有关程序办理，及时拨付到位。

三、其他需要说明事宜

针对该专项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2020年度的预算绩效目标（详见附件1），现予报送，请审核。

专项资金绩效目标申报表
（2020年度）

填报单位（盖章）：麻阳县民政局