2019年度麻阳县民政局部门决算
2019年度麻阳县民政局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳县民政局
单位概况
一、 部门职责
民政局是县政府的职能部门，其主要职责是：负责城乡困难户临时救济及其他特殊救济对象的救济工作，负责组织捐赠、扶弱济困等社会互助活动；负责承办农村和城镇困难群众的低保申请审核报批和低保的日常管理工作，指导农村五保供养和敬老院建设工作；负责社会团体、民办非企业的登记管理工作，负责婚姻登记和收养登记工作，推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理；负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实；做好社会福利有奖募捐工作；负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，指导城市社区居委会的建设和管理工作；负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理，以及收集整理和更新地名资料工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）县民政局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室5个（人事股、计划财务股、基层政权建设和地名区划股、养老服务和儿童福利股、社会救助股），下设14个二级单位，其中，1个副科二级单位（县老区办），13个正股级二级单位（婚姻登记处、光荣院、慈善办、流浪乞讨人员救助管理站、民间组织管理中心、社会福利与社会事务管理中心、福利彩票销售管理站、社会福利院、中心敬老院，低收入家庭认定中心、救急难办公室）其中县老区、光荣院、流浪乞讨人员救助管理站财务独立。核定编制78人，其中，行政编17人，事业编60人，工勤编1人。
（二）决算单位构成。麻阳县民政2019年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳县民政局本级以及麻阳县民政局城乡救助专户、麻阳县流浪乞讨救助站、麻阳县殡葬事务管理所。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,412.73 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
319.23 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
24.90 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10,435.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
1,471.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
205.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
319.23 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
12,731.96 |
本年支出合计 |
52 |
12,456.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,036.24 |
年末结转和结余 |
54 |
1,311.61 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
13,768.20 |
总计 |
56 |
13,768.20 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
12,731.96 |
12,731.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,698.52 |
10,698.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,295.80 |
1,295.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
1,265.80 |
1,265.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1,863.05 |
1,863.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,709.49 |
1,709.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
501.13 |
501.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
468.93 |
468.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
397.04 |
397.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.96 |
163.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
233.08 |
233.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,430.00 |
2,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
627.00 |
627.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
527.00 |
527.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,472.21 |
1,472.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21013 |
医疗救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
319.23 |
319.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.23 |
319.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
278.23 |
278.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
12,456.59 |
11,994.60 |
461.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,435.49 |
10,350.51 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,298.73 |
1,298.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
1,265.80 |
1,265.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,795.39 |
1,710.41 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,632.64 |
1,547.66 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
384.81 |
384.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
224.10 |
224.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
128.51 |
128.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
181.94 |
181.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.96 |
163.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,430.00 |
2,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
774.78 |
774.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
527.00 |
527.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
247.78 |
247.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,471.97 |
1,471.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
278.23 |
6.22 |
272.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,412.73 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
319.23 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10,435.49 |
10,435.49 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,471.97 |
1,471.97 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
319.23 |
0.00 |
319.23 |
|
||||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
12,731.96 |
本年支出合计 |
53 |
12,456.59 |
12,137.36 |
319.23 |
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,033.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,308.61 |
1,308.61 |
0.00 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,033.24 |
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
29 |
13,765.20 |
总计 |
58 |
13,765.20 |
13,445.97 |
319.23 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
12,137.36 |
11,947.38 |
189.98 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,435.49 |
10,350.51 |
84.98 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,298.73 |
1,298.73 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
1,265.80 |
1,265.80 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1,795.39 |
1,710.41 |
84.98 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,632.64 |
1,547.66 |
84.98 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
384.81 |
384.81 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
224.10 |
224.10 |
0.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
128.51 |
128.51 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
181.94 |
181.94 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.96 |
163.96 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,430.00 |
2,430.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
774.78 |
774.78 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
527.00 |
527.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
247.78 |
247.78 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,471.97 |
1,471.97 |
0.00 |
|||
|
21013 |
医疗救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,110.14 |
302 |
商品和服务支出 |
359.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
282.03 |
30201 |
办公费 |
53.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
144.56 |
30202 |
印刷费 |
3.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
276.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.01 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
121.66 |
30205 |
水费 |
0.77 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.51 |
30206 |
电费 |
8.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.74 |
30211 |
差旅费 |
49.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
28.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.26 |
30214 |
租赁费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,477.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
28.97 |
30217 |
公务接待费 |
7.57 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
133.78 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,731.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
6,838.14 |
30226 |
劳务费 |
8.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1,599.42 |
30227 |
委托业务费 |
2.46 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.19 |
30229 |
福利费 |
28.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
137.08 |
30239 |
其他交通费用 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.73 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
11,588.12 |
公用经费合计 |
359.26 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
16.66 |
7.57 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
公开08表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县民政局 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
319.23 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
319.23 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
319.23 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
278.23 |
278.23 |
6.22 |
272.01 |
0.00 |
|||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
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|
|
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|||
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|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况
1、2019年收入总计12731.96万元。较上年收入情况对比：财政拨款收入12731.96万元，比上年度减少211.61万元，减少1.63%。
2、2019年总支出12456.59万元。较上年支出情况对比：基本支出11994.6万元，比上年度减少1121.66万元，减少8.55%，项目支出461.99万元，比上年减少399.44万元，减少46.3%。
二、收入决算情况说明
1、财政拨款收入: 12731.96万元，占本年总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出总计12456.59万元，其中基本支出11994.6万元，占本年总支出的96.3%。项目支出461.99万元，占本年总支出的3.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入 12731.96万元，比上年度211.61万元，减少1.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款总支出12137.36万元。其中基本支出11947.38万元，项目支出189.98万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
文化和旅游支出24.9万元，占总支出的0.21%，社会保障和就业支出10435.49万元，占总支出的85.98%，卫生健康支出1471.97万元，占总支出的12.13%，农林水支出205万元，占总支出的1.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、文化和旅游支出年初预算数为31万元，2019年决算数24.9万元，减少6.1万元，减少19.67%。减少原因是文化旅游支出中的长寿老人保健费，根据实际人数列支。2、住房保障支出年初预算56.71万元，决算数为0，减少100%，原因为住房保障支出中的住房公积金项目在年终决算中列入行政运行支出中，没有单独体现。3、社会保障和就业支出年初预算数1978.53万元，2019年决算数10435.49万元，增加8456.96万元，增长427.43%。4、医疗卫生与计划生育支出年初预算数119.84万元，年终决算数1471.97万元，增加1352.13万元，增长1128.27%。以上决算数大于预算，增长幅度大的原因为民政资金特性，大多数为上级转移支付资金，根据财政规定，上级转移支付没有纳入年初预算中，但是年终实际有支出，所以才造成预算数与决算数相差过大。5、农林水支出年初预算数为0，年终决算数205万元，增长100%，因为是脱贫攻坚的关键年，农林水支出中的扶贫支出项目增加，决算经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、工资福利支出1110.14万元,占总支出的9.29%，其中基本工资支出282.03万元,津贴支出144.56万元、奖金支出276.95万元、职工基本医疗保险缴费79.98万元、伙食补助费12.01万元、绩效工资121.66万元、机关事业单位基本养老保险141.51万元、其他社会保障缴费9.74万元，住房公积金7.43万元，其他工资福利支出34.26万元。
2、商品和服务支出359.26万元，占总支出的3.0%。其中办公费53.62万元、印刷费用3.74万元、水费0.77万元、电费8.12万元、邮电费8.44万元、物业管理费0.36万元、差旅费49.18万元、维修(护)费28.13万元、租赁费0.22万元、培训费2.74万元、招待费7.57万元、劳务费8.23万元、委托业务费2.46万元，工会经费37.22万元、福利费28.19万元、公务用车运行维护费16.66万元、其他交通费用33.88万元、其他商品和服务支出69.73万元。
3、对个人和家庭补助支出10477.98万元，占总支出的87.71%，其中退休费28.97万元、抚恤金133.78万元、生活补助1731.4万元、救济费6838.14万元、医疗费补助1599.42万元、奖励金9.19万元、其他对个人和家庭的补助支出137.08万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、2019年公务用车购置及运行费16.66万元，比年初预算数减少3.34万元，减少16.7%。减少原因为厉行节约，减少公务用车开支。2、2019年公务接待费7.57万元，比年初预算数减少16.23万元，减少70.56%，2019年加大厉行节约力度，严格控制公务接待数量、规模，接待标准等，来人接待次数大幅减少，所以公务接待费大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度国内公务接待批次75次，共计接待人次750人，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费16.66万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
1、本年收入319.23万元，占总收入的2.51%。
2、本年基本支出319.23万元，占总支出的2.56%，其中用于社会福利的彩票公益金支出278.23万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出41万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本着提高民政服务质量，确保财政资金使用效益，帮助更多困难群体的绩效目标，对各项资金进行的绩效目标考核和申报。按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出826.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出1163.34万元，分别有重点优抚对象医疗救助资金50万元、义务兵家庭优待金167万元、社救人员经费26.69万元、伤残抚恤配套5万元、农村最低生活保障配套8万元、敬老院管理经费77.25万元、建档立卡贫困户的残疾人两项补贴100万元、大学生义务兵入伍奖励金10.5万元、城乡医疗救助资金20万元、长寿旅游发展资金31万元、殡仪馆建设资金250万元、80-99岁高龄老人生活补助337.9万元、“进疆进藏”义务兵家庭一次性奖励资金8万元、自主就业退役士兵经费72万元。以上项目全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出931.44万元，比2018年增加109.05万元，增长11.7%。主要原因是：人员经费增加，2019年人员调整工资，增加工资和津补贴、奖金及社会保障缴费。
（二）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是社会救助工作用车。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指本单位是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务进行的基本支出。
二、项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外专款安排的支出。我单位的项目支出有优抚资金、自主就业退役士兵一次性项目经费、“进藏进疆”义务兵家庭一次性奖励金项目经费、高龄老人生活补贴、临时性生活困救助资、殡仪馆建设资金、敬老院管理经费、救灾资金、重点优抚对象医疗救助资金、城乡医疗救助资金、长寿旅游发展资金、社救人员经费、城乡最低生活保障资金、农村五保供养资金、伤残抚恤经费等。
三、机关运行经费支出及政府采购支出：指本单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。政府采购支出指本单位通过财政政府采购集中购买的办公用设备及服务。
四、三公经费是指本单位的公用接待费及公务用车运行费。
五、抚恤金：指民政单位按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金。
六、救济费：指民政单位按规定开支的城乡困难群众、灾民等人员的生活救济费，包括城乡低保、特困供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职人员、自然灾害救助、孤儿生活费、重度残疾人救助等。
七、医疗费：指优抚对象医疗费、资助城乡城乡贫困户、低保户、特困供养人员的医疗救助支出。
第五部分
附件
麻阳县民政局关于申报2019年度部门预算整体支出
绩效目标的报告
县财政局：
根据相关文件精神以及相关要求，现将麻阳县民政局整体支出有关情况报告如下：
一、单位职能职责
我单位主要职能有：1、贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；2、制定并组织实施全县民政事业发展规划；3、指导全县民政工作和基层民政组织建设；4、负责民政事业计划财务和统计工作；5、负责民政事业费的管理、使用和监督；6、负责全县社会组织、优抚、双拥、军退、军落、地落、县光荣院、救灾、社会救济、五保供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、大病医疗救助、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；7、承担县双拥领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室和县慈善会办公室的日常工作。
二、申请资金的依据
1、麻阳苗族自治县财政局关于编制2019年部门预算的通知（麻财预【2018】7号）。
三、其他需要说明事宜
针对部门的实际特点，我们根据工作要求，提出了2019度的整体支出绩效目标（详见附件1），现予报送，请审核。
整体支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：麻阳县民政局
|
部门名称 |
麻阳苗族自治县民政局 |
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|
年度预算申请（万元） |
资金总额：826.79万元 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||
|
其中：公共财政拨款：826.79万元 |
其中：基本支出：746.79万元 |
||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：80万元 |
||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||
|
其他资金： |
|
||
|
部门职能职责概述 |
1、贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策；2、制定并组织实施全县民政事业发展规划；3、指导全县民政工作和基层民政组织建设；4、负责民政事业计划财务和统计工作；5、负责民政事业费的管理、使用和监督；6、负责全县社会组织、优抚、双拥、军退、军落、地落、县光荣院、救灾、社会救济、五保供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、大病医疗救助、村民自治、村务公开、行政区划、地名标志、社会福利、社会事务、流浪乞讨、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票发行、革命老区等日常工作；7、承担县双拥领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室和县慈善会办公室的日常工作。 |
||
|
整体绩效目标 |
提高民政服务质量，确保财政资金使用效益，帮助更多困难群体 |
||
|
部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：基本支出746.79万元，人员经费666.79万元，公用经费80万元。 指标2：专项支出：救灾工作经费、社会救助工作经费、复退军人维稳工作经费、基层建设工作经费、民间组织管理工作经费、老龄工作经费、老区工作经费等其他民政事管理工作经费共82.7万元。
|
|
|
效益指标 |
指标1：县民政坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政工作宗旨，紧紧围绕年初制定的工作目标，合理使用资金，提高资金使用效益，帮助困难群众，及时发放人员工资和个人家庭补助，管理好车辆经费，减少”三公经费”的支出。 指标2：一是认真做好社会救助工作, 社会救助体系日趋完善，保障水平不断提高，切实缓解低收入家庭因特殊原因导致的临时性困难努力改善民生，保障民权，维护民利。二是落实优抚安置政策，提高“双拥”水平，认真落实退役人员安置政策。进一步加强基层政权建设，增强社会自治能力, 三是做好老龄工作，积极开展长寿老人高龄补贴发放工作；四是减灾救灾工作，及时查灾核灾报送灾情, 制订救灾应急预案，严格落实防汛期间24小时值班值守制度；五是促进基层民主建设，创新社会事务管理；六是积极做好争资立项工作，七是加强社会福利和慈善、殡葬管理等各项工作全面得到发展。八是民政局加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，促进民政部门承担的社会事务管理规范，取得显著成效。
|
||
|
财政部门审核意见 |
|
||
麻阳县民政局关于申报2019年度专项部门专项支出
绩效目标的报告
县财政局：
根据相关文件精神以及相关要求，我单位确定以下经费为2019年度专项资金预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：
一、专项资金概况
2019年我局部门预算共安排专项资金1163.34万元，共计16个项目：1、义务兵家庭优待金167万。2、自主就业退役士兵一次性项目经费72万元。3、“进藏进疆”义务兵家庭一次性奖励金项目经费8万元。4、80-89岁高龄老人生活补贴费209.1万元。5、90-94岁高龄老人生活补贴费58.4万元。 6、95-99岁高龄老人生活补贴费70.4万元。7、殡仪馆建设资金250万元。8、敬老院管理经费77.25万元。9、重点优抚对象医疗救助资金50万元。10、城乡医疗救助资金20万元。11、长寿旅游发展资金31万元。12、社救人员经费26.71万元。13、全国第二次地名普查经费30万元。14、农村最低生活保障资金8万元。15、伤残抚恤经费5万元。16、建档立卡贫困户的残疾人两项补贴100万元。
二、专项资金使用及管理情况
专项资金专款专用，主要用于现役军人家属优待金、进藏进疆义务兵一次性奖励，自主就业的退役士兵一次性经费补助，社救人员经费，80-99岁高龄老人每月生活补贴，殡仪馆建设资金，乡镇敬老院五保户人员管理经费，农村最低生活保障配套经费，临时性救助人员配套经费，全国第二次地名普查经费，长寿旅游发展经费，城乡医疗救助经费，重点优抚对象医疗救助经费。资金的使用严格按照财政部门的有关程序办理，及时拨付到位。
三、其他需要说明事宜
针对该专项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2019年度的预算绩效目标（详见附件1），现予报送，请审核。
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：麻阳县民政局
|
专项名称 |
民政专项补助资金 |
专项属性 |
延续专项□ √ 新增专项□ |
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|
部门名称 |
麻阳县民政局 |
资金总额（万元） |
1163.34 |
|||||||
|
部门相应职能职责概述 |
社会组织、优抚、双拥、军退军落地落、光荣院、社会救济、五保供养、敬老院建设、城乡居民最低生活保障、大病医疗救助、村民自治、村务公开、行政区划、社会福利、社会事务、流浪乞讨人员救助、婚姻登记、收养、殡葬改革、福利彩票、革命老区、老龄、慈善工作 |
|||||||||
|
专项立 项依据 |
怀发【2012】2号《关于进一步做好形势下征兵工作的意见》 怀民福事业【2006】4号《怀化市民政局关于同意麻阳苗族自治县筹集殡仪馆及经营性公墓的批复》麻发改综【2006】7号《关于县殡仪馆建设的立项批复》 麻政办发【2013】29号《关于加强老年人优待工作及加快发展养老服务业的意见》 麻政发【2009】21号《麻阳苗族自治县临时性生活困难救助暂行办法》 怀政办发【2011】32号《怀化市农村五保供养机构管理办法》 麻政办发【2012】24号《麻阳苗族优抚对象医疗保障实施方法》 湘民救发【2007】1号《关于进一步做好六十年代精简退职生活救济工作的通知》 |
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|
专项实施 进度计划 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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1、 |
2019年1月 |
2019年12月 |
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|
2、 |
||||||||||
|
…… |
|
|
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|
专项长期 绩效目标 |
提高服务质量和资金使用效益，帮助困难群体及涉军人员 |
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|
专项年度 绩效目标 |
提高服务质量和资金使用效益，切实保障老弱病残等弱势群体基本生活 |
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专项年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
1、义务兵家庭优待金167万。2、自主就业退役士兵一次性项目经费72万元。3、“进藏进疆”义务兵家庭一次性奖励金项目经费8万元。4、80-89岁高龄老人生活补贴费209.1万元。5、90-94岁高龄老人生活补贴费58.4万元。 6、95-99岁高龄老人生活补贴费70.4万元。7、殡仪馆建设资金250万元。8、敬老院管理经费77.25万元。9、重点优抚对象医疗救助资金50万元。10、城乡医疗救助资金20万元。11、长寿旅游发展资金31万元。12、社救人员经费26.71万元。13、全国第二次地名普查经费30万元。14、农村最低生活保障资金8万元。15、伤残抚恤经费5万元。16、建档立卡贫困户的残疾人两项补贴100万元。 |
无 |
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质量指标 |
义务兵家庭优待金发放143人，重点优抚对象2379人、进藏进疆人员8人，自主就业退役士兵120人，社救资金发放431人，80-99岁高龄老人发放10272人，临时救助4920人次，农村低保人员6707人，农村五保供养人员515人。 |
无 |
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时效指标 |
一年内完成发放补助工作 |
无 |
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成本指标 |
按照标准发放：1、城市、农村籍义务兵家庭优待金13000元/年，进疆进藏义务兵家庭一次性奖励10000元/人2、自主就业的退役士兵由接受地县级人民政府按每年服役一年不低于2000元的标准发放一次性经费补助。3、高龄老人80-89岁每月20元，90-94岁每月50元，95-99岁每月100元。4、农村低保不低于15元的标准纳入县级财政预算。5、18个乡镇敬老院管理经费。 |
无 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
总资金1163.34万元。 |
无 |
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社会效益指标 |
建立城乡医疗救助制度,切实解决了困难群众的看病难问题；维护优抚对象的合法权益，重点解决优抚对象“三难”的问题；临时救助资金发放到位，救助有效，困难群众得到帮助；殡葬管理建设逐步完善，修建公墓；低保制度逐步完善，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开；群众及低收入群体对低保政策及项目满意度较高，低收入群体的基本生活有一定的改善。解决了特困群体的实际问题，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。 |
无 |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
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可持续影响指标 |
为民务实深得人心，树立了良好的公共形象 |
无 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
项目申报对象满意度 |
96% |
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专项实施 保障措施 |
为确保专项顺利实施，专人管理，依据事实上报，各级领导把关，加强专项资金的审批。 |
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财政部门 审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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