第二部分    部门决算表

（部门决算公开表格附后）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计17914.83万元。与上年相比，减少5754.2万元，降低24.31%，主要是因为国债项目建设支出减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17914.83万元，其中：财政拨款收入17914.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17914.83万元，其中：基本支出1504.27万元，占8.4%；项目支出16410.56万元，占91.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计15493.74万元，与上年相比，减少8175.29万元,降低34.54%，主要是因为国债项目建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出15493.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8175.29万元，降低34.54%，主要是因为国债项目建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出15493.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1175.3万元，占7.59%；社会保障和就业支出166.02万元，占1.07%;卫生健康支出58.22万元，占0.38%;城乡社区支出4363.85万元，占28.16%;农林水支出9105.42万元，占58.77%;住房保障支出83.76万元，占0.54%;其他支出541.18万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为8104.56万元，支出决算数为15493.74万元，完成年初预算的191.17%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1049.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为105.61万元，支出决算为107.61万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费随人员异动调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.91万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费随人员异动调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工去世，经报请批准，年中追加人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为22.87万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费随人员异动调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.1万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费随人员异动调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1355.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3008万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为887.31万元，支出决算为982.52万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为65万元，支出决算为35万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为4412万元，支出决算为4536.51万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为1113万元，支出决算为1330.72万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为1350万元，支出决算为373.63万元，完成年初预算的27.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为256.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

22、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）。

年初预算为0万元，支出决算为840万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.76万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费随人员异动调整。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为541.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水利工程建设，2025年度决算数为4536.51万元，占财政拨款支出总额的29.28%，主要用于水利项目建设、保障农业生产和群众生命财产安全等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1504.27万元，其中：

人员经费1291.24万元，占基本支出的85.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费213.02万元，占基本支出的14.16%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5.44万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5.44万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格支出管理。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入2421.08万元；年初结转和结余0万元；支出2421.08万元，其中基本支出0万元，项目支出2421.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2204.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出213.02万元，比上年决算数增加46.49 万元，增长27.92%。主要原因是：委托业务经费增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.45万元，用于开展各种培训，人数19人，内容为水利工程质量安全生产培训、水土保持培训、全省水旱灾害防御抢险技术培训、2025年用水统计调查业务培训、招投标专题培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金6940万元。其中，一般公共预算项目5个6940万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度“水利发展资金”“ 水利建设资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6940万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数8104.56万元，执行数17914.83万元，完成预算的221.05%，绩效自评得分90分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：我局按照年初绩效目标完成2024年度各项任务的同时，积极实现水利建设项目运行管理的长效机制，确保水利工程良性运行，按照“规模化发展、标准化建设、规范化管理”的思路和“建的成、管的好、用得起、长收益”的要求，努力解决目前水利项目建设存在的主要问题。发现的主要问题及原因：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性和严谨性有待提高。

（三）评价结果应用情况。

因为预算编制不合理，所以在预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出没有对比性。上级拨入项目预算编制不准确，导致年中进行了追加，其原因为各部门之间协作紧密度有待加强，年初预算申报的数据支撑不够充分。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件