第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入12653.67万元。与上年2024年13644.94万元相比，减少991.27万元，比上年减少7.26%。收入正常减少。

2025年度支出12653.67万元。与上年2024年13644.94万元相比，减少991.27万元，比上年减少7.26%。支出正常减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12653.67万元，其中：财政拨款收入188.6万元，占1.49%；事业收入12375.05万元，占97.8%；其他收入90.01万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12653.67万元，其中：基本支出12600.67万元，占99.58%；项目支出53万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计188.6万元，与上年相比，上年数501万元，减少312.4万元,降低62.35%，主要是因2024年收到2021年改革经费131.5万元。2023年改革经费241.5万元。

2025年度财政拨款支出188.6万元，主要用于人员经费支出44.5万元，占23.6%，医改经费91.1万元，用于购买专用材料，占比48.3%，项目经费53万元，占比28.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出188.6万元，占本年支出合计的1.49%，与上年相比，财政拨款支出减少312.4万元，降低62.35%，主要是因2024年收到2021年改革经费131.5万元。2023年改革经费241.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出188.6万元，主要用于人员经费支出44.5万元，占23.6%,医改经费91.1万元，用于购买专用材料，占比48.3%，项目经费53万元，占比28.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为188.6万元，支出决算数为188.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、2025年度财政拨款支出年初预算数为188.6万元，支出决算数为188.6万元，完成年初预算的100%。

2、2025年度财政拨款基本支出135.6万元，其中：人员经费44.5万元，占基本支出的32.82%，基本支出91.1万元，占67.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.6万元，其中：

人员经费44.5万元，占基本支出的32.82%，主要包括基本工资44.5万元。

公用经费91.1万元，占基本支出的67.18%，主要包括材料费91.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：0支出0万元，主要用于无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

针对医院的实际情况和发展要求，我们不断优化和完善绩效管理体系，我们对现有绩效考核指标进行了梳理和调整，同时我们对绩效管理进行了全面的优化和改进，提高了工作的透明度和有效性。

（二）绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位财政收入188.6万元人员经费，全部用于职工基本工资支出、其他商品服务支出。

（三）评价结果应用情况。                              

预算绩效管理是组织机构中非常重要的一项工作，通过对预算的制定，执行和评估，有效地提高资源利用效率。在开展预算绩效管理工作之前，我们首先制定了明确的预算目标，在预算执行方面，我们会采取一系列有效措施，确保预算的执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

麻阳苗族自治县中医医院为非营利性二级甲等中医医院，现有在岗职工527人，其中在编103人；合同及临聘人员424人。其中卫技人员478人，行后管理人员49人。卫技人员中医生159人；护士255人；技师33人。设有呼吸内科、消化内科、心血管内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、胸外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科等19个临床科室，检验科、影像科、超声诊断等6个医技科室，供应室、病案室等4个医疗辅助科室。急诊科、口腔科、皮肤科、针灸科等12个门诊科室。办公室、人事科、财务科、设备科、信息科等各职能管理科室22个。

2025年度部门收入总额12653.67万元，费用总额12653.67万元，收入费用相抵后收支平衡。全年总收入较去年增加，全年总费用较去年增加，说明医疗收入在自然增长的情况下，医疗成本得到了有效的控制，促进了我院长期稳健的发展。

麻阳苗族自治县中医医院在2025年部门整体支出绩效方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。通过加强财务管理内部控制，提高预算编制的准确性和执行性，制定对内设机构的具体考核办法及预算与绩效结果挂钩的详细细则等措施。