第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入87.50万元，与2024年84.23万元相比，增加了3.27万元，增长3.88%，主要是因为财政拨款增加。

2025年度支出87.50万元，与2024年84.23万元相比，增加了3.27万元，增长3.88%，主要是因为财政拨款增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计87.50万元，其中：财政拨款收入87.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计87.50万元，其中：基本支出68.72万元，占78.54%；项目支出18.78万元，占21.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入87.50万元，与2024年84.23万元相比，增加了3.27万元，增长3.88%，主要是因为财政拨款增加。

2025年度支出87.50万元，与2024年84.23万元相比，增加了3.27万元，增长3.88%，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出87.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.27万元，增长3.88%，主要是因为财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出87.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.02万元，占5.74%；卫生健康（类）支出79.00万元，占90.29%；住房保障（类）支出3.48万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为51.44万元，支出决算数为87.50万元，完成年初预算的170.10%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实列支

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的131.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实列支。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为41.58万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的184.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级资金不纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.17万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实列支

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.92万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实列支

6、按照支出功能分类，卫生健康支出规模较大主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为79万元，占财政拨款支出总额的90.29%，主要是人员经费和省级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出68.72万元，其中：

人员经费58.18万元，占基本支出的84.66%,主要包括基本工资34.15万元、奖金6.98万元、机关事业单位养老保险缴费4.10万元，职工基本医疗保险缴费2.87万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金3.99万元，奖励金5.16万元。

公用经费10.54万元，占基本支出的15.34%，主要包括办公费0.71万元、水费0.06万元、电费0.21万元、差旅费1.40万元、劳务费4.28万元、工会经费1.38万元、其他交通费2.50万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.20万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度不发生招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；上年支出决算为0万元。

本单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；上年支出决算为0万元。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.20万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度不发生业务招待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出10.54万元，上年决算数5.88万元，增加4.66 万元，增长79.25%。主要原因是：劳务费增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门无会议费、培训费支出，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无车辆。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金5万元。其中，一般公共预算项目1个5 万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数51.44万元，执行数87.50万元，完成预算的170.10%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是积极履行单位职能，强化管理，较好的完成了本年工作任务；二是加强预算收支管理，不断强化健全内部管理制度。发现的主要问题及原因：一是单位人员较少；二是不利于开展工作。下一步改进措施：一是不断优化内部制度；二是加强监督。

（三）评价结果应用情况。

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。今后采取的措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县计划生育协会2025年度单位整体支出绩效自评报告

根据文件要求，结合单位实际情况对2025年度部门整体支出绩效指标进行自评如下：

机构编制人员情况：

本单位业务股室2个，办公室1个，共3个职能股室。核定编制5人。在编在岗3人。

单位主要职能与年度绩效目标：

（一）带头：组织会员带头实行计划生育、带头学习计划生育与生殖健康科学知识，带头勤劳致富，带头做文明村民和文明家庭，带头为群众服务，带头参加活动。

（二）宣传：协助政府宣传计划生育道理、各项政策法规和避孕节育、生殖健康、优生优育知识；向群众传播预防性病和艾滋病知识；  

服务：（1）生活服务：为维护育龄妇女和独生子女家庭利益服务。对育龄夫妇以及独生子女应享受的优惠政策，协会应向有关部门反映情况，提出建议，督促落实。协助政府和有关部门办好托、养老等社会福利事业，解除实行计划生育家庭的后顾之忧。（2）生育服务：组织有专长的理事和会员开展生殖保健服务、避孕节育、“优生、优育、优教”三优服务，为育龄人群开展技术咨询服务。（3）生产服务：向独生子女家庭和育龄夫妇提供信息，传授技术，帮助筹集资金，使他们勤劳致富。

（四）监督：积极参与计划生育村民自治，发扬民主参与、民主监督的作用，保证计划生育各项政策的正确落实。  

年度绩效目标：县计生协会全体干部职工认真履行职责、扎实工作。进一步推动麻阳苗族自治县计划生育事业又好又快发展。

三、2025年度整体支出及管理情况

2025年预算总收入51.44万元，支出51.44万元，全部为年初预算安排。实际调整预算为87.50万元，其中上级资金安排18.78万元，实际支出84.23万元。其中基本支出68.72万元，项目支出18.78万元。

1.基本支出情况

其中工资福利支出53.02万元，占基本支出77.15%，商品和服务支出10.54万元，占基本支出15.34%，对个人和家庭的补助支出5.16万元，占基本支出7.51%。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算0.2万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出0.0万元，本年度不发生招待费。

3.资金管理情况

我单位领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，进一步促进了我单位各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公”经费，都得到有效控制。

四、整体支出绩效目标完成情况

本年较好地完成了计生家庭的生育关怀，健康保险，大病重病住院补助，5.29活动圆满完成，三结合，新型婚育文化宣传倡导服务等工作。

五、存在的问题

单位人员较少，不利于工作开展。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算安排好经费，确保实施到位。