第一部分 麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和部门有关城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章。

（二）负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

（三）负责研究拟定全县城市管理发展规划和计划，并组织实施，制定全县城市管理容貌标准。

（四）负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路、占用公共场地、占用绿化地、排水设施、户外广告设置、城市公共照明设施的行政许可。

（五）负责县城规划区域内城市管理和综合执法。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局内设机构包括：（1）办公室（加挂督查室牌子）、（2）行政审批股（加挂政策法规股、处罚中心牌子）、（3）人事计财装备股、（4）公用事业管理股、（5）市政设施管理股、（6）园林绿化管理股。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局本级。

第二部分    部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9519.36万元。与上年相比，减少15079.6万元，降低61.3%，主要是因为专项债券资金减少。2024年度支出总计9519.36万元，与上年相比减少15079.6万元，减少61.3%，减少原因主要是因为专项债券资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9519.36万元，其中：财政拨款收入9519.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9519.36万元，其中：基本支出1414.27万元，占14.86%；项目支出8105.08万元，占85.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9519.36万元。与上年相比，减少15079.6万元，降低61.3%，主要是因为专项债券资金减少。2024年度支出总计9519.36万元，与上年相比减少15079.6万元，减少61.3%，减少原因主要是因为专项债券资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出7022.1万元，占本年支出合计的73.77%，与上年相比，财政拨款支出增加592.86万元，增长9.22%，主要是因为人员增加，城乡社区公共设施支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出7022.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.31万元，占6.5%；社会保障和就业支出96.52万元，占1.37%；卫生健康支出61.58万元，占0.88%；城乡社区支出6400.57万元，占91.15%；其他支出7.12万元，占0.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为970.86万元，支出决算数为7022.1万元，完成年初预算的723.29%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为365.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

3、一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为96.54万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为51.29万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。

年初预算为732.37万元，支出决算为619.29万元，完成年初预算的84.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

9、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为4694.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

10、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为1026万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

11、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为60.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

12、其他支出-其他支出-其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.28万元，其中：

人员经费1025.06万元，占基本支出的72.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。其中：基本工资442.19万元、津贴补贴227.87万元、奖金2.68万元、伙食补助88.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.14万元、职业年金12.3万元、职工基本医疗保险缴费60.21万元、其他社会保障缴费13.56万元、住房公积金19.67万元、其他工资福利支出47.37万元、对个人和家庭的补助6.67万元；

公用经费385.22万元，占基本支出的27.32%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费等。其中：办公费12.59万元、咨询费37.6万元、水费0.21万元、电费3.33万元、邮电费2.09万元、差旅费10.38万元、维护费0.2万元、租赁费2.1万元、公务接待费0.91万元、专用燃料费18.47万元、劳务费123.75万元、工会经费40.7万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用39.65万元、其他商品和服务支出69.68万元。资本性支出10.87万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成预算的100%；与上年相比减少18.29万元，降低61.21%。决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成预算的100%；与上年相比减少18.09万元，降低60.95%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少10万元，降低100%。决算数与预算数相等。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，

主要是车辆保险、年检、维修维护等支出，完成预算的100%；与上年相比减少8.09万元，降低41.11%。决算数与预算数相等。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.71万元，增长355%。决算数与预算数相等。2024年度共接待来访团组11个、来宾77人次，主要是交流考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入2497.25万元；年初结转和结余0万元；支出2497.25万元，其中基本支出4万元，项目支出2493.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

年初预算为0万元，支出决算为69.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，年中调整预算安排数。

2、城乡社区支出-城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施。

年初预算为0万元，支出决算为228.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，年中调整预算安排数。

3、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为2200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，年中调整预算安排数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出385.22万元，比年初预算数增加304.82万元，增长379.13%。主要原因是：相关支出年初预算未安排足，年中调整预算增支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元0；举办各类赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8228.84万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出8105.08万元、政府采购服务支出123.75万元。授予中小企业合同金额123.75万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是巡逻用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金9519.36万元。其中，一般公共预算项目5个2841.18万元，占一般公共预算支出总额的40.46%；政府性基金预算项目2497.25万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数9519.36万元，执行数9519.36万元，完成预算的100%，绩效自评得分84分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是做好常态工作，精管善治扮靓城市“面子”；二是严管项目实施，补齐短板提升城市品质；三是督促安全生产，强化监管保障城市有序；四是优化服务能力，解决群众诉求持续发力；五是着力大局整体，执法护航作用持续加强；六是强化队伍建设，执法能力持续下功夫。发现的主要问题及原因：一是全年所实施的大部分项目县本级财政未安排年初预算，通过调整预算后增加项目实施，造成项目实施后资金得不到及时保障；二是绩效管理工作业务不够熟练。绩效目标及指标设定不全，未全部反映本单位履职情况，绩效指标设定可衡量性较弱。下一步改进措施：一是建议县级预算安排好经费，年初预算对我县全年环卫、市政、绿化等公共设施维护项目予以安排资金，以保证项目的顺利实施；二是组织学习国家、省、市、县关于财政预算绩效管理和部门整体（项目）支出绩效评价的政策文件，充分认识绩效管理工作的重要性，提高绩效管理意识；紧扣本单位职能职责，紧扣县委、县政府下达的工作任务，清晰设定绩效目标、准确设置绩效指标，更好地把工作职责目标化，任务目标指标化，指标细化量化。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效评价结果，本单位在2025年度预算安排中将优先保障高分项目，压减低效无效支出。同步优化支出结构，强化资金全过程管理，确保预算精准、执行高效。针对评价反映的问题，将修订完善内控与项目管理制度，并将绩效结果与预算安排、考核问责挂钩，切实提升财政资金使用效益。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年麻阳苗族自治县城市管理和综合执法管理局绩效自评报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室6个(其中二级事业单位2个)，共有行政编制4个，事业编制83个，实有行政编制人员3人，超编0名，实有事业编制人员64人，超编0人，单位退休人员11人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1.单位主要职能

（1）贯彻执行国家和部门有关城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章。

（2）负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

（3）负责研究拟定全县城市管理发展规划和计划，并组织实施，制定全县城市管理容貌标准。

（4）负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路、占用公共场地、占用绿化地、排水设施、户外广告设置、城市公共照明设施的行政许可。

（5）负责县城规划区域内城市管理和综合执法。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.年度绩效目标

做好常态工作，精管善治扮靓城市“面子”；严管项目实施，补齐短板提升城市品质；督促安全生产，强化监管保障城市有序。优化服务能力，解决群众诉求持续发力；着力大局整体，执法护航作用持续加强；强化队伍建设，执法能力持续下功夫。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入9519.36万元，其中年初预算安排970.86万元，年度预算追加8548.5万元，上年结转收入0万元。实际总支出9519.36万元，其中基本支出1414.28万元，占年初预算基本支出的145.67%，占全年总支出的14.86%；项目支出8105.08万元，占年初预算项目支出的0%，占全年总支出的85.14%；年度结余0万元，占总收入的0%。

1.基本支出情况

(1)人员经费支出1025.06万元，占基本支出的72.48%。主要用于根据国家规定安排工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1018.39万元；对个人和家庭的补助支出6.67万元。

(2)日常运行公用经费支出389.22万元，占基本支出的27.52%，用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。公用经费控制率446.35%。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算13万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行费12万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出13.41万元，占年初预算的103.15%，其中公务接待费0.91万元，占年初预算的91%，公务用车运行费12.5万元，占年初预算的104.17%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余0万元，结余率0 %。

3.资金管理情况(内部管理制度措施)

(1)建立健全收支管理制度。资金收支符合国家财经法规及单位内部财务管理制度，资金的拨付审程序和手续完整，保障资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格控制三公经费，厉行勤俭节约。合理设置人员岗位，明确有关岗位的职责权限，不相容岗位做到相互分离，确保了机关工作的正常运转，提升了财政资金的使用效益；

(2)加强国有资产管理，明确管理责任人，通过定期与不定期相结合的方式开展固定资产清查核实，强化资产管理意识，规范了资产购置、使用、处置等行为，有效防止国有资产流失，增加国有资产使用效率。

(3)建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，提升预算编制科学性，确保预算严格有效执行，加强决算分析，强化分析结果运用。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1.做好常态工作，精管善治扮靓城市“面子”

2024年，我局以城市创建为契机，实行“一路一片一队伍一标准一考核”城市管理与执法，对标对表，细化工作措施，补齐工作短板弱项，扎实有效地开展“脏、乱、差”整治工作，为城市创建工作顺利推进打下坚实基础。抓净化治“脏”。持续加大“洗城行动”力度，按照考核要求确保每日洒水降尘4-6次，街面、人行道、垃圾桶、城市家具常态化定期冲洗。2024年以来，累计出动3000余车次，清洗消毒垃圾桶18210个（次），运送至怀化芷江生活垃圾焚烧发电厂累计焚烧处理生活垃圾1500余吨，成功创建2个生活垃圾分类示范小区；立案查处渣土违规运输4起，共计罚款1.2万元。抓序化治“乱”。我局采取疏堵结合、严管严罚，加大对市容市貌的整治力度，2024年以来共规范占道经营、出店经营行为11700余起，暂扣违规占道物品约326件，签订“门前四包责任书”4000余份；查处违规乱停放非机动1844辆，查处货车、工程作业车等违规驶上人行道20余辆，清理僵尸车4辆；立案查处违法建设行为4起，拆除违法建设6 处；拆除违规灯箱广告 50余个，排查整改存在安全隐患店招15个，清理破损条幅1560余条、拆除破损、违规广告牌100余个，清理各类“牛皮癣”小广告2万余条，清理乱挂、乱晒约350余件；出动执法人员200余人次，清理铲除违规种菜面积约2000平方米，清理卫生死角垃圾65车。抓美化治“差”。2024年以来，共计补植各类乔木600余棵、灌木共2万余株，增加城市绿地面积5500余平方；检修各类路灯400余盏，排除路灯故障点150余处，更换路灯故障电缆2600余米，维修景观灯亭灯带1000余米，恢复和改造湿地公园景观照明路灯30盏；修复水泥路面约2400㎡、沥青路面2300㎡，修复破损人行道2200㎡、路沿石265m；排查各类窨井盖320余个，更换破损窨井盖24个。

2.严管项目实施，补齐短板提升城市品质

推进城乡生活垃圾综合处理项目建设。2024年4月，总投资3590万元、垃圾处理量为400吨/天的县城乡垃圾转运中心站项目正式开工建设，目前土建工程正在收尾，下步将对设备进行安装和调试，预计2025年1月可正式投入运营；完成口袋公园、防洪堤绿化改造更新建设项目。G354国道抗家湾一中入口处口袋公园4月份全面完成建设。完成城东防洪堤和城南防洪堤休闲步道绿化提质改造，共补植绿地5500㎡，补植绿植（含乔灌木）600余棵；启动建筑垃圾资源化利用建设项目。2025年投资9983万元，拟在岩门镇新建一座占地约70亩、总建筑面积17700㎡的建筑垃圾资源化利用项目，建设内容包括：垃圾综合处理车间5500㎡、生产车间4800㎡，仓库5000㎡、维修车间2000㎡、配电房等辅助用房400㎡，同时完善相应的给排水、采暖通风、消防、环境治理等相关基础设施建设，并购置相关设备。该项目已完成征地、立项，目前正在办理土地审批手续。

3.督促安全生产，强化监管保障城市有序

我局坚持把安全生产工作摆在重要位置，贯穿于城市管理的始终，完善落实长效管理机制，坚持领导干部带队检查安全生产工作，及时有效排查安全隐患，积极参加全县“安全生产月”集中宣传活动。深入开展城市运行安全领域潜在风险隐患排查坚决防范遏制较大事故行动，加强风险防控，推进安全风险评估。共排查发现隐患21处，下达隐患整改交办单12份，落实整改12处；常态化做好市政道路、桥梁、窨井盖、广告、城市立面等日常巡查，发现安全隐患立即消除，确保城市安全运行；强化城市渣土运输安全整治，确保企业生产安全；重点加强城镇燃气行业的监管。今年以来，共查处无证经营、储存、运输瓶装液化气行为4起，扣押液化气瓶200余个，有力维护了燃气市场的安全、合法、有序运行。同时，强力推进餐饮等生产经营单位安装可燃气体报警装置工作，截至目前已安装报警器262家，安装率92.25%。

4.优化服务能力，解决群众诉求持续发力

持续优化营商环境。持续推进“一次不跑、只跑一次”，优化办事流程、简化办事程序，积极打造“一站式审批”窗口，我局行政审批办件实现“零投诉”，承诺时限内办结率达100%；合理快速解决群众诉求。今年以来，共处理电话来访46件，受理市“12345”政府服务热线平台290余件，处理率100%，群众满意率达95%以上。承办人大建议5件，政协提案件12件，全部按时办理完成，得到人大政协委员们的一致肯定；持续推进“城管进社区，服务面对面”活动。以“强基础、转作风、树形象”活动为契机，以网格化为抓手，实现城管执法人员进驻社区全覆盖，结合志愿者服务、创文创卫等活动，清除杂草3200余平方米，清理卫生死角28处，清理废弃家具等大件垃圾230余车，解决群众各类问题80余起，有效推进城市精细化管理向社区延伸。

5.着力大局整体，执法护航作用持续加强

全力完成各项保障执法任务。围绕重大活动在麻举办和各类迎检，综合运用周密调度、现场督导、巡检整改等措施，全方位加强环境秩序管控，营造良好环境秩序；深入开展各类专项执法行动。持续加强占道经营整治、违法建设查处、污染环境治理、牛皮癣小广告清理、车辆违停处罚、扬尘污染防治、餐饮油烟排放检查、学校周边环境治理、乱搭乱建拆除等整治工作，城区市容市貌环境得到逐步改观；强化部门联动推动执法协作。抽调精干力量，积极协同配合交通、交管、住建、“两违”办等部门和乡镇、社区，开展非法营运打击、交通顽瘴痼疾整治、自建房排查、燃气管理、“两违”整顿、城乡接合部环境治理等工作，着力构建常态化、长效化、制度化的城市管理执法协作机制。

6.强化队伍建设，执法能力持续下功夫

加强队伍建设。定期组织执法人员进行业务培训和法律法规学习，提高执法人员业务能力和执法水平。同时，加强执法队伍作风建设，以开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治行动为契机，严格规范执法行为，树立良好的城管形象；创新执法方式。积极推行柔性法、文明执法，注重教育引导，对轻微违法行为以教育劝导为主，并对违法停车推行首违不罚，提高了执法效果和社会满意度，增强了市民的守法意识；严格落实行政执法三项制度。强化行政处罚立案、法制审核、处罚决定、执行和结案全流程。今年以来，办理行政处罚一般程序案件11件。

7.在职人员控制率：编制人数为87人，年末实有人数有67人，控制率为77%，未超编。

8.预决算公开性上，2024年度预算数据已经按照要求在政府门户网站公开，2024年决算数据及“三公经费”使用情况将根据上级统一要求在政府门户网站公开。

9.职责履行：2024年度在县委、县政府及上级部门正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。

10.部门整体支出绩效评价指标表自我评分为84分。

五、存在的问题

一是全年所实施的大部分项目县本级财政未安排年初预算，通过调整预算后增加项目实施，造成项目实施后资金得不到及时保障。

二是绩效管理工作业务不够熟练。绩效目标及指标设定不全，未全部反映本单位履职情况，绩效指标设定可衡量性较弱。

六、改进措施与建议

一是建议县级预算安排好经费，年初预算对我县全年环卫、市政、绿化等公共设施维护项目予以安排资金，以保证项目的顺利实施。

二是组织学习国家、省、市、县关于财政预算绩效管理和部门整体（项目）支出绩效评价的政策文件，充分认识绩效管理工作的重要性，提高绩效管理意识；紧扣本单位职能职责，紧扣县委、县政府下达的工作任务，清晰设定绩效目标、准确设置绩效指标，更好地把工作职责目标化，任务目标指标化，指标细化量化。