第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

（六）依法行政安全生产综合监督管理职权，指导协调。监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县应急管理局为正科级政府工作部门，挂县应急管理综合行政执法局牌子，内设股室6个：办公室（新闻宣传股、规划财务和人事股）、应急指挥中心（防汛抗旱股、火灾防治管理股、科技和信息化股）、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股、地震和地质灾害救援股、救灾和物资保障股）、政策法规和行政审批股（教育训练和培训监督考核股、调查评估和统计股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（矿山和工贸行业安全监督管理股）、安全生产综合协调股。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县应急管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县应急管理局本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3301.24万元。与上年相比，增加1235.5万元，增长59.8%，主要是因为当年增加了灾害防治及应急管理支出的职能和管辖范畴，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1650.62万元，其中：财政拨款收入1650.62万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1650.62万元，其中：基本支出824.04万元，占49.92%；项目支出826.58万元，占50.08%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3301.24万元，与上年相比，增加1235.5万元，增长59.8%，主要是因为当年增加了灾害防治及应急管理支出的职能和管辖范畴，收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1650.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加617.75万元，增长59.8%，主要是因为当年增加了灾害防治及应急管理支出的职能和管辖范畴，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1650.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.31万元，占4.08%；公共安全（类）支出0.22万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出72.97万元，占4.43%；卫生健康（类）支出23.68万元，占1.43%；城乡社区（类）支出45万元；占2.73%；农林水（类）支出10万元，占0.6%；住房保障（类）支出39.19万元，占2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出1392.27万元，占84.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为870.43万元，支出决算数为1650.62万元，完成年初预算的189.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，确实发生了相关的公共服务支出。

2、公共安全支出类（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，确实发生了相关的公共安全支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.85万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，人员异动，导致实际开支增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.59万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，人员异动，导致实际开支变化。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，确实发生了相关的城乡社区支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为8万元，支出决算为10万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，增加了管辖范畴，确实发生了比预算多的农林水支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.46万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，人员异动，导致实际支出发生变化。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为737.53万元，支出决算为1392.27万元，完成年初预算的188.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，当年增加了灾害防治及应急管理支出的职能，支出增加，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出824.08万元，其中：

人员经费581.09万元，占基本支出的70.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的支出。

公用经费242.95万元，占基本支出的29.49%，主要包括公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、其他商品和服务支出费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的58.66%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张、压缩开支。决算数等于上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的58.66%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。2024年度共接待来访团组60个、来宾620人次，主要是单位日常发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出242.95万元，比上年决算数增加19.17 万元，增长8.56%。主要原因是：机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,经费有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本单位政府采购支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金296万元。其中，一般公共预算项目4 个296 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“森林防火经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度4个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金296万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数296万元，执行数296万元，完成预算的100%，绩效自评得分90分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：确保完成专项资金绩效目标的同时，保障单位干部职工工资福利待遇支出；行政运行支出；认真贯彻落实党中央八项规定要求，实行预算控制、预算管理制度，严格控制“三公”经费支出。发现的主要问题及原因：机构改革后，我局职能增加,工作范围加大,划入职能承担全县急、难、险，重任务，存在公用运转经费严重不足的情况。下一步改进措施：一是强化内部管理，进一步完善管理制度。二是建议县级预算足额安排好经费，确保应急管理工作顺利开展。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。4个项目全年预算数296万元，执行数296万元，完成预算的296%，部门评价得分90分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：资金拨付一般都在下半年，时间紧，任务重。下一步改进措施：合理分配资金的拨付时间，使得本单位的工作能合理安排。三是事前绩效评估结果。2024年度4个重大项目事前绩效评估，其中，4个项目评估通过，涉及资金296万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、机构编制人员情况

本单位业务股室9个(其中二级参公单位1个，全额拨款事业单位2个)，共有行政编制7个，事业编制31个（含周转事业编），实有行政编制人员7人，实有事业编制人员 31 人，使用周转全额拨款事业编制13人，单位退休人员19人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

（六）依法行使生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入870.43万元，其中年初预算安排870.43万元，年度预算追加0万元，上年结转收入0万元。实际总支出1650.62万元，其中基本支出 824.04万元，占年初预算基本支出的 143.45 %，占全年总支出的 49.92 %:项目支出826.58万元，占年初预算项目支出的279.25%，占全年总支出的50.08%;年度结余0万元，占总收入的0%。

1.基本支出情况

2.“三公”经费支出情况。

“三公”经费年初预算万6元，其中公务接待费6万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出3.51 万元，占年初预算的 58.5%，其中公务接待费3.56万元，占年初预算的 58.5%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0 %，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余2.49万元，结余率41.5%。

3.资金管理情况(内部管理制度措施)

（1）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（3）根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（5）单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

（6）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1、做好了全局干部职工的思想政治工作。

2.积极开展应急安全宣传活动。

五、存在的问题

机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,划入职能承担全县急、难、险，重任务，存在公用运转经费严重不足的情况。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算足额安排好经费，确保应急管理工作顺利开展。