麻阳苗族自治县工商联合会2024年部门决算公开

麻阳苗族自治县人民政府 http://www.mayang.gov.cn 发布时间： 2025-09-25 10:17 【字体：大小】

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县工商联合会内设机构4个，主要包括：办公室，经济联络股，会员服务股，法律咨询所等职能股室，共有行政编制5个，事业编制2 个，实有行政编制人员5人，超编0 名，实有事业编制人员2 人，超编0 名，单位退休人员2 人，其他人员1人。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县工商联合会2024年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县工商联合会单位本级。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计122.59万元。与上年相比减少16.53万元，减幅11.88%，主要是因为年初预算调整，各类经费减少；支出总计122.59万元。与上年相比减少16.53万元，减幅11.88%，主要是因为年初预算调整，各类经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计122.59万元，其中：财政拨款收入122.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计122.59万元，其中：基本支出109.59万元，占89.40%；项目支出13.00万元，占10.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计122.59万元。与上年相比16.53万元，减幅11.88%，主要是因为年初预算调整，各类经费减少；财政拨款支出总计122.59万元。与上年相比减少16.53万元，减幅11.88%，主要是因为年初预算调整，各类经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出122.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.53万元，减幅11.88%，主要是因为年初预算调整，各类经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出122.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.18万元，占89.06%；社会保障和就业（类）支出7.94万元，占6.48%；卫生健康（类）支出5.47万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为158.50万元，支出决算数为122.59万元，完成年初预算的77.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100.65万元，支出决算为89.24万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工商联合协会经费减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工商联合协会经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.30万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的55.73%，决算数小于年初预算数，主要原因是：人员经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.66万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的132.53%，决算数大于年初预算数，主要原因是：工商联合协会经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.47万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要是本年度账务处理未记住房公积金科目。

9、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保住（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要是本年度未发生相关支支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出109.59万元，其中：

人员经费81.90万元，占基本支出的74.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费等。

公用经费27.69万元，占基本支出的25.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为0.48万元，完成预算的6.40%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.15万元，增长60%，增长的主要原因是因上年度财政资金紧张未及时支付，致使列支本年开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的6.4%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.15万元，增长60%，增长的主要原因是因上年度财政资金紧张未及时支付，致使列支本年开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.48万元，全年共接待来访团组6个、来宾62人次，主要是上级领导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出27.69万元，比上年决算数减少12.48万元，减幅68.93%。主要原因是：压减一般支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.30万元，用于召开全县工商相关会议，人数20人，内容为全县工商相关会议；开支培训费0.50万元，用于开展全县工商业务知识培训，人数30人，内容为全县工商业务知识培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真组织开展绩效自评工作,对2024年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法。

（二）绩效评价结果。

根据预算绩效管理的要求，涉及一般公共预算资金122.59万元，本部门组织对2024年度纳部门预算的整体支出进行绩效自评，2024年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度我单位整体支出绩效评价为优秀，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

（三）评价结果应用情况。

绩效评价是一个系统专业性的工作，对评价的主体能力要求较高。我会缺乏绩效评价专业人才，专业知识储备不足,绩效评价的科学性和规范性还有待进一步提高。在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面,不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

麻阳苗族自治县工商业联合会2024年绩效自评报告

为切实做好2024年度财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，我单位认真组织进行2024年度部门整体支出预算绩效自评工作,现将评价情况报告如下:

一、机构编制人员情况

本单位业务股室4个，分别是办公室，经济联络股，会员服务股，法律咨询所等职能股室，共有行政编制5个，事业编制1个，实有行政编制人员6人，超编0名，实有事业编制人员3人，超编人0人，单位退休人员2人，其他人员1人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（5）开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（6）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（7）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（8）增进与港、澳各地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（9）办好会办服务事业、经济实体。

（10）承办政府和有关部门委托事项。

（二）年度绩效目标

2024年我单位预决算编制较为准确、绩效目标设置科学合理、支出规范，会计核算真实、准确、绩效良好，基本达到年初设立的绩效目标，较好地完成了各项任务，切实履行了工作职责，有效保障我单位正常运行。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入158.50万元，其中年初预算安排158.50万元，年度预算追加0万元，上年结转收入0万元。实际总支出122.59万元，其中：基本支出109.59万元，占年初预算基本支出的105.87%，占全年总支出的89.40%:项目支出13.00万元，占年初预算项目支出的24.07%，占全年总支出的10.60%;年度结余35.91万元，占总收入的22.66%。

1. 基本支出情况

2024年基本支出为109.59万元，其中：一般公共服务支出96.18万元，占基本支出87.76%；社会保障和就业支出7.94万元，占基本支出7.25%；卫生健康支出5.47万元，占基本支出4.99%；

人员经费支出81.90万元，占基本支出74.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费支出27.69万元，占基本支出25.27%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算0.30万元，其中公务接待费0.30万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出 0.30万元，占年初预算的100%，其中：公务接待费0.30万元，占年初预算的100%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公”经费结余0万元，结余率0%。

3.资金管理情况(内部管理制度措施)

（1）预算管理方面。本单位严格按照有关规定要求，做好本部门预算、决算信息公开执行工作，做到公开及时，内容全面，真实、完整、形式规范，促进政府效能提高，方便社会监督。

（2）内部控制方面。建立健全内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评价机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的双重控制，使内部控制有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检监察、内审、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、高效使用，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

（3）资产管理方面。一是加强会计核算工作，严格执行现行固定资产管理制度，对购入固定资产、收到的捐赠资产、上级主管部门调拨资产及时入账、并按照数量、金额登记明细账，及时编制资产卡片，确保不漏登少登固定资产，做到账实相符。二是加强流程管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，先报市财政局政府采购管理部门审批，对未纳入政府采购目录范围的物资采购，也要货比三家。对未纳入预算的固定资产不得随意采购，确需采购的，必须经预算管理部门批准。三是加强内部监督，定期或者不定期对固定资产进行清查盘⠂༯span>点，检查资产的购置、领用、处置是否合程合规、账实是否相符，防止国有资产遭受损失和流失。

（4）绩效管理方面。进一步提高预算绩效管理意识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和工作目标不相匹配，数量指标和质量指标量化不细，效益指标编制不完整等方面加以改进。

四、整体支出绩效目标完成情况

我单位认真组织开展绩效自评工作,对2024年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2024年度自评得分92分。

五、存在的问题

六、改进措施与建议

1.提高政治站位，坚持预算法定、目标引领、底线思维，加大预算收入统筹力度，规范预算支出管理，严格预算编制管理，加强风险防控，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2.严格按照预算绩效管理要求，对绩效目标进一步细化、精准化，增加定量指标，使可操作性更强，继续完善绩效评价结果应用，使绩效管理落到实处，同时确保绩效目标对实际工作有指导意义。

3.主动学习，进一步提高绩效管理水平，营造全面绩效工作氛围，把全面实施绩效管理工作夯实。

麻阳苗族自治县工商联合会2024年部门决算公开

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