第一部分 麻阳苗族自治县教育系统全县各学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县教育系统全县各学校单位概况

一、部门职责

学校主要职责有：

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。全县各学校为全额拨款事业单位，分别设有办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、财务室、工会、校长室等处室。全县各学校核定编制3242人，其中行政0人，事业3242人。实有人数4413人，其中在编在岗3208人，特岗教师33人，政府购买服务教师208人，退休124人，临时工246人。

2、决算单位构成。麻阳苗族自治县教育系统全县各学校2024年部门决算汇总公开单位共74所，包括：民族小学、长河小学、拖冲小学、尧市小学、文昌阁小学、郭公坪小学、第一芙蓉学校、谭家寨小学、代远小学、石羊哨小学、大桥江学校、江口小学、兰村小学、板栗树小学、谷达坡小学、栗坪小学、兰里小学、吕家坪小学、和平溪小学、黄桑小学、长潭学校、第一中学、民族中学、锦江中学、富州中学、尧市中学、文昌阁中学、郭公坪中学、第二中学、谭家寨中学、岩门中学、江口中学、板栗树中学、栗坪中学、绿溪口学校、兰里中学、吕家坪中学、和平溪中学、黄桑中学、第一锦江小学、第二锦江小学、舒家村学校、隆家堡学校、飞山学校、铜矿学校、特殊教育学校、职业中学、教师发展中心、水上运动学校、县幼儿园、龙升幼儿园、民族幼儿园、尧市幼儿园、锦和幼儿园、板栗树幼儿园、大桥江幼儿园、谷达坡幼儿园、栗坪幼儿园、郭公坪幼儿园、和平溪幼儿园、黄桑幼儿园、江口幼儿园、长潭幼儿园、兰村幼儿园、兰里幼儿园、隆家堡幼儿园、吕家坪幼儿园、石羊哨幼儿园、舒家村幼儿园、谭家寨幼儿园、文昌阁幼儿园、岩门幼儿园、拖冲幼儿园、铜矿幼儿园。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计60978万元。与上年76976万元相比，减少15998万元，降低20.7%，主要是因为………

二、收入决算情况说明

本年收入合计60978万元，其中：财政拨款收入53658万元，占87.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7320万元，占12.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计60978万元，其中：基本支出59708.48万元，占97.9%；项目支出1269.52万元,占2.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计60978万元。与上年76976万元相比，减少15998万元，降低20.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53658万元，占本年支出合计的100%，与上年69656万元相比，财政拨款支出减少15998万元，降低22.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53658万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出53658万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为53658万元，支出决算数为53658万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出53658。

年初预算为53658万元，支出决算为53658万元，完成年初预算的100%。其中：普通教育中的学前教育支出6091万元；普通教育中的小学教育支出23055万元；普通教育中的初中教育支出11507万元；普通教育中的高中教育支出9128万元；中等职业教育支出1317.31万元；特殊学校教育支出372万元；教师进修培训支出1012万元；其他职业教育支出的支出355.69万元；其他教育支出820万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53658万元，其中：人员经费42704.18万元，占基本支出的79.5%,主要包括基本工资14121.45万元、津贴补贴2761.9万元、奖金1196万元、伙食补助费0万元、绩效工资6870.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费4885.78万元、  职工基本医疗保险缴费2695.63万元、其他社会保障缴费635.08万元、住房公积金5841.99万元、其他工资福利支出0万元、抚恤金0万元、生活补助1550万元、助学金1650万元、其他对个人和家庭的补助495.71万元、；公用经费9684.3万元，占基本支出的20.5%，主要包括办公费5824.12万元、印刷费1万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、  水费440.6万元、电费441.2万元、差旅费28.53万元、维修（护）费2096.7万元、租赁费0万元、会议费21万元、培训费533.6万元、公务接待100.44万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护0万元、其他交通费用2万元、其他商品服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为100.44万元，完成预算的91.3%，严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公”经费的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算为110万元，支出决算为100.44万元，完成预算的91.3%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公”经费的支出额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算100.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为100.44万元，全年共接待来访团组2655个、来宾7135人次，主要是上级领导和兄弟单位来我单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

本单位2024年无国有资本经营财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9684.3万元，与年初预算数一致。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费21万元；开支培训费533.6万元，用于开展全县教师培训，人数4104人次，内容为：在职教师岗位培训、骨干教师研修提高、校本研修，采取集中培训、送培送教、远程培训等方式。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，占整体预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

第五部分   附 件

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。