第一部分 麻阳苗族自治县计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县计划生育协会单位概况

一、部门职责

（一）麻阳苗族自治县计划生育协会是在中国共产党的领导下，协助政府动员广大群众自愿实行计划生育，坚持维护人民群众的总体利益的同时，更多地表达和维护育龄群众的具体利益，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展的群众团体。

（二）麻阳苗族自治县计划生育协会遵守国家的宪法、法律、法规和各项政策，以全心全意为人民服务为宗旨。

（三）麻阳苗族自治县计划生育协会的职能是：带头、宣传、服务、监督、交流。动员和组织广大群众参与计划生育、乡村振兴、社区发展、精神文明建设等工作。

（四）麻阳苗族自治县计划生育协会发动会员提高人口素质，在促进优生优育优教中起带头作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族苗族自治县计划生育协会单位内设机构包括：办公室1个。业务股室2个，共计3个职能股室。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县计划生育协会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计84.23万元。与2023年130.03万元相比，减少45.80万元，降低35.22%，主要是因为省级资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计84.23万元，其中：财政拨款收入84.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84.23万元，其中：基本支出65.77万元，占78.08%；项目支出18.46万元，占21.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计84.23万元，与2023年130.03万元相比，减少45.80万元,降低35.22%，主要是因为省级资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出84.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少45.80万元，降低35.22%，主要是因为省级资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出84.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占5.94%；社会保障和就业支出（类）支出5.14万元，占6.10%;卫生健康（类）支出63.10万元，占74.91%；住房保障（类）支出3.46万元，占4.11%；其他（类）支出7.52万元，占8.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为68.77万元，支出决算数为84.23万元，完成年初预算的122.48%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算为5万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的19.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算54.50万元，支出决算为60.16万元，完成年初预算的110.39%，决算大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含省级资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.33万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

7、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.77万元，其中：

人员经费59.89万元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费5.88万元，占基本支出的8.94%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%；与上年持平，预决算一致，主要原因：严格按预算执行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

单位无因公出国（镜）业务。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无公务车辆。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%；与上年持平，预决算一致。主要原因：严格按预算执行，厉行节约。2024年度共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是省市计生协会来麻检查工作，发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5.88万元，上年决算数14.82万元，减少8.94 万元，降低60.32%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费、培训费支出，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金10万元。其中，一般公共预算项目1 个10万元，占一般公共预算支出总额的100%。

二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度计划生育工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。

三是事前绩效评估开展情况

本单位仅一个项目，无新增项目，无事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数68.77万元，执行数84.23万元，完成预算的122.48%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是积极履行单位职能，强化管理，较好地完成了年度目标；二是通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度。发现的主要问题及原因：一是单位人员较少；二是不利于开展工作。下一步改进措施：一是不断优化内部制度；二是加强监督。

（三）评价结果应用情况。

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。今后采取的措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县计划生育协会2024年度单位整体支出绩效自评报告

根据文件要求，结合单位实际情况对2024年度部门整体支出绩效指标进行自评如下：

机构编制人员情况

本单位业务股室2个，办公室1个，共3个职能股室。核定编制5人。在编在岗3人。

单位主要职能与年度绩效目标

（一）带头：组织会员带头实行计划生育、带头学习计划生育与生殖健康科学知识，带头勤劳致富，带头做文明村民和文明家庭，带头为群众服务，带头参加活动。

（二）宣传：协助政府宣传计划生育道理、各项政策法规和避孕节育、生殖健康、优生优育知识；向群众传播预防性病和艾滋病知识；  

服务：（1）生活服务：为维护育龄妇女和独生子女家庭利益服务。对育龄夫妇以及独生子女应享受的优惠政策，协会应向有关部门反映情况，提出建议，督促落实。协助政府和有关部门办好托、养老等社会福利事业，解除实行计划生育家庭的后顾之忧。（2）生育服务：组织有专长的理事和会员开展生殖保健服务、避孕节育、“优生、优育、优教”三优服务，为育龄人群开展技术咨询服务。（3）生产服务：向独生子女家庭和育龄夫妇提供信息，传授技术，帮助筹集资金，使他们勤劳致富。

（四）监督：积极参与计划生育村民自治，发扬民主参与、民主监督的作用，保证计划生育各项政策的正确落实。  

年度绩效目标：县计生协会全体干部职工认真履行职责、扎实工作。进一步推动麻阳苗族自治县计划生育事业又好又快发展。

三、2024年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入68.77万元，支出68.77万元，全部为年初预算安排。实际调整预算为84.23万元，其中上级资安排18.46万元，实际支出84.23万元。其中基本支出65.77万元，项目支出18.46万元。

1.基本支出情况

其中工资福利支出50.27万元，占基本支出76.43%，商品和服务支出5.88万元，占基本支出8.94%，对个人和家庭的补助支出9.62万元，占基本支出14.63%。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算0.2万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出0.2万元，全部为公务接待费。

3.资金管理情况

我单位领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，进一步促进了我单位各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公经费”，都得到有效控制。

四、整体支出绩效目标完成情况

本年较好地完成了计生家庭的生育关怀，健康保险，大病重病住院补助，5.29活动圆满完成，三结合，新型婚育文化宣传倡导服务等工作。

五、存在的问题

单位人员较少，不利于工作开展。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算安排好经费，确保实施到位。