第一部分 中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会单位概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公等会议的会务工作，负责会议所形成的决议、决定的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的职责。

（三）负责县政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究县乡政协组织的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

（六）联系和指导乡镇政协的工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责上级政协机关和其他县（市）政协的接待工作，负责接待受理政协委员的来信来访。

（九）负责权限范围内的人事任免。

（十）承办县政协主席、副主席和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计815.13万元。与上年相比，减少290.57万元，增长（降低）26.28%，主要是因为一般公共服务支出中工资福利支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计815.13万元，其中：财政拨款收入815.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计815.13万元，其中：基本支出667.28万元，占81.86%；项目支出147.85万元，占18.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计815.13万元，与上年相比，减少290.57万元,降低26.28%，主要是因为一般公共服务支出中工资福利支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出815.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少290.57万元，降低26.28%，主要是因为般公共服务支出中工资福利支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出815.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.96万元，占76.18%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占2.45%；社会保障就业支出74.36万元，占9.12%;卫生健康支出25.28万元，占3.10%；住房保障支出49.55万元，占7.98%；其他支出24.98万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为923.51万元，支出决算数为923.51万元，完成年初预算的88.26%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为639.5万元，支出决算为465.48万元，完成年初预算的72.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员的减少。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为118万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出的效果。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时追加支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时追加支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.94万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出的效果。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.89万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的53.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属人员的减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.63万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的69.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出的效果。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为49.55万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的100%。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时追加支出。

六、一般公共预算财政拨款

基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出667.28万元，其中：

人员经费518.25万元，占基本支出的77.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.03万元，占基本支出的22.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55%；与上年相比减少2.84万元，降低48.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数保持一致。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数保持一致。

3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55%；与上年相比减少2.84万元，降低48.63%。决算小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。2024年度共接待来访团组10个、来宾93人次，主要是各县市政协赴麻学习以及调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出149.03万元，比上年决算数减少30.92万元，降低17.57%。主要原因是：人员相较上年减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.14万元，用于召开政协八届三次会议，人数414人，内容为政协八届二次会议的召开；开支培训费1.78万元，用于单位工作人员参加人民政协报组织的政协新闻宣传业务能力培训，人数2人，内容为政协新闻宣传业务能力培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9 个，共涉及资金177万元。其中，一般公共预算项目9 个177 万元，占一般公共预算支出总额的21.71%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“县政协委员工作室运行经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出177万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度9个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金177万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数923.51万元，执行数923.51万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是做好民主监督、评议工作；二是做好督办建议案、提案工作；三是做好有关文史征集及编撰工作，四是不断完善远程协商和云平台建设工作；五是严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；六是严控“三公”经费和重点费用开支，“三公”经费在去年支出基础上不增长。发现的主要问题及原因为年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

二是部门评价结果。9个项目全年预算数177万元，执行数177万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。下一步工作措施：一是进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范；二是实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

三是事前绩效评估结果。2024年度9个重大项目事前绩效评估，其中，9个项目评估通过，涉及资金177万元。

（三）评价结果应用情况。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年我单位整体支出绩效评价得分为97分，部门整体支出绩效为“优”。对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。2025年预算需加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分    名词解释

一、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

第五部分   附 件

中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会办公室2024年绩效自评报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室6个，共有行政编制19个，事业编制13个，实有行政编制人员19人，实有事业编制人员13人，单位退休人员32人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

 1.组织本县的各界政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，组织政协委员开展学习、调研、视察活动。

 2.负责县政协的各项筹备工作。

 3.负责收集、整理、反映、督办政协委员提出的建议、批评和意见，如实反映社情民意，认真做好提案工作。

 4.接待受理政协委员的来访，负责上级政协机关和兄弟单位的来宾接待工作。

 5.负责联系县直机关及乡镇的有关工作，做好文史工作。

 6.承办省、市政协和县委办的其他事项。

（二）年度绩效目标

1.做好民主监督、评议工作。

2.做好督办建议案、提案工作。

3.做好有关文史征集及编撰工作。

4.不断完善远程协商和云平台建设工作。

5.严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

6.严控“三公”经费和重点费用开支，“三公”经费在去年支出基础上不增长。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入923.51万元，其中年初预算安排923.51万元，年度预算追加0万元，上年结转收入0万元。实际总支出  923.51万元，其中基本支出746.51万元，占年初预算基本支出的100%，占全年总支出的80.83%:项目支出177万元，占年初预算项目支出的19.17%，占全年总支出的19.17%;年度结余0   万元，占总收入的0%。

1. 基本支出情况

2024年本单位基本支出667.28万元，其中：人员经费512.94万元，占基本支出的76.87%；日常公用经费149.03万元，占基本支出的23.13%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。人员经费512.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费149.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

2.“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算6万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出3.30万元，占年初预算的55%，其中公务接待费3.30万元，占年初预算的55%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公”经费结余2.7万元，结余率45%。

3.资金管理情况

(1)进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

(2)实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

(3)按要求做好部门预决算工作。

四、整体支出绩效目标完成情况  

组织开展整体支出绩效评价，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年我单位整体支出绩效评价得分为97分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题  

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

六、改进措施与建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。