麻阳苗族自治县自然资源局2024年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县自然资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县自然资源局单位概况
一、部门职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、人事财务股、耕地保护监督股、地勘矿产保护监督股等8个股室。下设土地储备中心、自然资源事务中心、不动产登记中心及乡（镇）国土建设所等31个二级机构。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县自然资源局本级。
第二部分 部门决算表
（决算公开表格附后）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计20005.6万元。与上年相比，减少26.49万元，降低0.26%，主要是因为本年耕地占用税等占补平衡项目相关税费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10002.8万元，其中：财政拨款收入10002.8万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10002.8万元，其中：基本支出4550.88万元，占45.5%；项目支出5451.92万元，占54.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计20005.6万元，与上年相比，减少26.49万元,降低0.26%，主要是因为本年耕地占用税等占补平衡项目相关税费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5747.56万元，占本年支出合计的57.46%，与上年相比，财政拨款支出增加1188.64万元，增长26.07%，主要是因为本年度增加国债项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5747.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1026.59万元，占 17.86%；社会保障和就业支出379.72万元，占6.6%；卫生健康支出149.9万元，占2.6%；自然资源海洋气象等支出2786.22万元，占48.48%；住房保障支出208.45万元，占3.63%；灾害防治及应急管理支出1196.68万元，占20.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3756.47万元，支出决算数为5747.56万元，完成年初预算的153%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1026.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决临聘人员工资等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为378.36万元，支出决算为379.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为152.21万元，支出决算为149.9万元，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数基本一致。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3017.45万元，支出决算为2786.22万元，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数基本一致。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为208.45万元，支出决算为208.45万元，完成年初预算,100%。
8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1196.68万元，决算数大于年初预算数的主要是地质灾害治理防治资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4550.89万元，其中：
人员经费3080.34万元，占基本支出的67.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费1470.55万元，占基本支出的32.31%，主要包括办公费、打字复印费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9.29万元，完成预算的95%；与上年相比减少0.83万元，降低8.19%；决算数与年初预算数基本一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为9.29万元，完成预算的95%；与上年相比减少0.83万元，降低8.19%；决算数与年初预算数基本一致。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入4255.24万元；年初结转和结余0万元；支出4255.24万元，其中基本支出0万元，项目支出4255.24万元；年末结转和结余0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4255.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决的征地补偿款。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1470.55万元，比上年决算数增加337.91 万元，增长30%。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支培训费6.18万元，用于综合能力提升培训及2024年度事业单位人员网上在线培训课程费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1133万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出443万元、政府采购服务支出690万元。授予中小企业合同金额1133万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1133万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金788万元。其中，一般公共预算项目3个788 万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对所属单位2024年度历史遗留矿山生态修复资金、 国土空间规划控制性修建性详规技术服务费、农村房地一体测绘权调技术服务费、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77、88万元。
（二）绩效评价结果。
2024年度本单位整体支出全年预算数3756.47万元，执行数10002.8万元，完成预算的266%，绩效自评得分88分。2024年，在县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻落实县委经济工作会议精神，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标，加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得以提高，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年我单位整体支出绩效评价得分88分。
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
（三）评价结果应用情况。
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分附件
麻阳苗族自治县自然资源局2024年绩效自评报告
一、机构编制人员情况
本单位业务股室37个（其中二级事业单位29个）。共有行政编9个，机关工勤编制1个，事业编制200个,实有行政编制人员9人，超编0名，实有事业编制人员186人，单位退休人员69人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
1.宣传、贯彻国家有关土地、矿产资源等法律、法规和规章。
2.研究制定和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它规划。
3.拟定全县实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管理和基本农田保护。
4.负责全县土地地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地登记及农用地转用、土地征收报批、国有土地的出让、矿产资源的采矿权和探矿权的出让等工作。
三、年度整体支出及管理情况
2024年预算总收入10002.8万元，其中年初预算安排3756.47万元，年度预算追加6246.33万元，上年结转收入0万元。实际总支出10002.8万元，其中基本支出4550.88万元，占年初预算基本支出的157%，占全年总支出的45%；项目支出5451.92万元，占年初预算项目支出的627%。占全年总支出的55%；年度结余0万元，占总收入0%。
1.基本支出情况：2024年本单位基本支出4550.88万元，其中：人员经费3080.34万元，占基本支出的68%；日常公用经费1470.55万元，占基本支出的32%。
人员经费3080.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1470.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2.项目支出情况：项目支出包括业务工作专项支出，2024年项目支出5451.92万元。
3.“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算9.8万元，其中公务接待费9.8万元。实际“三公”经费支出9.29万元，占年初预算的95%，其中公务接待费9.29万元，占年初预算的95%。
4.资金管理情况
①严格按照批准的支出预算执行。在支出管理中，行政事业单位要以国家规定的财务制度为行为准则，严格按照国家规定的开支范围和开支标准办理各项支出，不得任意扩大开支范围和擅自提高开支标准；要按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保证人员经费和单位正常运转必需的开支。
②严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
③厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。
④支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；单位所有开支均实行审批制度，坚持做到先计划后审批再开支的原则。
四、整体支出绩效目标完成情况
2024年，在县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻落实县委经济工作会议精神，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标，加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得以提高，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年我单位整体支出绩效评价得分88分。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。