六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

麻阳苗族自治县统计局单位概况

一、部门职责

1、制定并组织实施全县统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

2、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，搞好联网直报工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、行政审批服务股（法制股）、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款）。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县统计局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县统计局本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1136.54万元。与上年相比，增加3.15万元，增长0.56%，主要是因为主要是第五次经济普查、住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计568.27万元，其中：财政拨款收入568.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计568.27万元，其中：基本支出568.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1136.54万元，与上年相比，增加3.15万元,主要是因为第五次经济普查、住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出568.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.15万元，增长0.56%，主要是因为第五次经济普查、住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出568.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出529.60万元，占93%；社会保障和就业支出26.60万元，占总支出4.68%;卫生健康支出12.07万元，占总支出的2.12%；住房保障支16.36万元，占总支出的2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为379.84万元，支出决算数为568.27万元，完成年初预算的149.60%，其中：

1、一般公共服务（201）（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）（类）。

年初预算为0万元，支出决算为61.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2、一般公共服务（201）(款）统计信息事务（05）行政运行（01）（类）。

年初预算为189.82万元，支出决算为280.36万元，完成年初预算147.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

3、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）专项普查活动（07）（类）。

年初预算为50万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）统计抽样调查（08）（类）。

年初预算为85万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、社会保障和就业（208）（款）行政事业单位养老（05）（项）机关事业单位基本养老保险费（05）（类）。

年初预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（210）（款）行政事业单位医疗（11）（项）行政单位医疗（01）（类）。

年初预算为12.07万元；支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（221）（款）住房改革支出（02）（项）住房公积金（01）（类）。

年初预算为16.36万元；支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.27万元，其中：

人员经费291.55万元，占基本支出的51.30%,主要包括基本工资79.88万元、津贴补贴70.78万元、奖金26.37万元、伙食补助费4.48万元；对个人和家庭和补助22.10万元；

公用经费276.72万元，占基本支出的48.69%，主要包括办公费8.11万元、印刷费18.52万元、邮电费6.12万元、差旅费10.22万元、会议费0.29万元、公务接待费1.25万元、劳务费101.47万元、工会经费17.28万元、其他交通费8.31万元；其他商品和服务支出47.92万元、办公设备购置27.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%；与上年相比增加0.16万元，增长14.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于（小于）上年数的主要原因是：正常浮动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%；与上年相比增加0.16万元，增长14.67%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是正常浮动。2024年度共接待来访团组13个、来宾80人次，主要是省市单位来人检查业务工作及相关单位工作交流发生的接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出276.72万元，上年决算数增加52.15万元，增长23.22%。主要原因是：上级追加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.29万元，用于召开用于召开第五次经济普查会议、住户调查会议、人口变动抽样调查会，各专业年报会等会议，开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.22万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金568.27万元。其中，一般公共预算568.27万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。根据预算绩效管理的要求，涉及一般公共预算资金568.27万元，本部门组织对2024年度纳部门预算的整体支出进行绩效自评，2024年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数568.27万元，执行数568.27万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因：在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，一是与上级的要求还有一定的差距，二是部分资料收集不够完善，归档不够规范；三是经办人员的业务能力有待提高。

二是部门评价结果全年预算数568.27万元，执行数568.27万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因：在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，一是与上级的要求还有一定的差距，二是部分资料收集不够完善，归档不够规范；三是经办人员的业务能力有待提高。

下一步改进措施：1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

3、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县统计局2024年度整体支出绩效自评报告

为确实做好2024年度财政支出绩效自我评价工作，根据麻阳苗族自治县财政局《关于做好2024年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2025〕1号)文件的有关要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价。现将我单位2024年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、法规股、综合核算与经济研究室四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款），共有行政编制5个，事业编制12个，实有行政编制人员6人，超编1名，实有事业编制人员11人，超编0人，单位退休人员10人，提前退休1人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省市规定的统计调查任务，检查、监督统计法的实施情况，查处各类统计违法行为；2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划；3、为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议；4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报；5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站，组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作；7、组织指导全县统计调查、统计法宣传、统计干部培训工作；8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）绩效目标

1、及时为县委、县政府决策提供数据依据；

2、完成“五经普”调查工作，完成城乡居民收入增长目标工作；

3、完善好联网直报工作；

4、开展好劳动力调查及人口变动抽样调查工作；

5、完成各项报表上报工作；

6、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；

7、严格控制“三公经费”和重点费用开支。

8、在保障工作正常运转的同时，认真履行好职能。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入568.27 万元，其中年初预算安排379.84万元，年度预算追加188.43万元，上年结转收入 0 万元。实际总支出 568.27 万元，其中基本支出 568.27万元，占年初预算基本支出的 149.60 %，占全年总支出的 100 %。

1.基本支出情况

2024年度我局工作运转各项支出合计568.27万元。主要是按照现行人员待遇政策支付的机关单位人员工资、社会保险等以及严格按照预算安排和人员办公费等基本支出。

（1）工资福利支出269.45万元，其中：基本工资支出79.87万元、津补贴70.78万元、奖金 26.37万元、基本养老缴费 39.61万元、职业年金缴费  5.53万元、基本医疗支出 13.37万元、其他社会保障缴费 3.98万元、住房公积金18.43万元、其他工资福利支出6.66万元，伙食补贴4.84万元。

（2）商品和服务支出249.50万元，其中：办公费8.11万元、印刷费 18.52万元、邮电费 6.12 万元、差旅费 10.21万元、会议费 0.28万元、公务接待费 1.25 万元、劳务费 101.47万元、其他商品和服务支出47.92 万元；工会经费17.28万元、其他交通费8.32万元

（3）对个人和家庭的补助22.10万元。

2.“三公”经费支出情况。“三公”经费年初预算 2万元，其中公务接待费 2万元，公务用车运行费 0 万元，出国考察经费  0 万元。实际“三公”经费支出1.25万元，占年初预算的  63.5 %，其中公务接待费1.25 万元，占年初预算的  63.5 %，公务用车运行费  0万元，占年初预算的  0 %，出国考察  0万元，占年初预算 0 %。“三公经费”结余 0 万元，结余率 0 %。

3、资金管理情况

（1）严格遵守国家财经纪律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（4）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

（5）单位应该加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况

2024年，我局把加强统计基础工作建设、第五次经济普查工作、劳动力调查、人口变动抽样调查及城乡住户调查作为工作的重点。目前我县统计队伍稳定，报表数据质量大幅提高。

1.着力提升统计数据质量。开展了“五查五看”回头看。通过查找问题、分析原因、整改落实，不断提高统计数据质量的忧患意识，维护统计数据公信力的担当意识、优化统计服务的责任意识，提升统计数据的真实性和可靠性，开展了统计督查工作。

不断提高专业人员的业务水平。今年来，省、市累计培训23人次，专业人员通过学习及时掌握新的统计思路和方法，专业水平大幅提升。

2.“五经普”各项工作有序推进。人员保障到位。组建了县第五次全国经济普查领导小组办公室，县统计局党组书记、局长田鸿任办公室主任。县经普办内设协调、核算、业务、宣传、审核五个工作小组，负责“五经普”期间的各阶段工作，乡村两级也组建了相应的普查机构。完成“两员”选聘535名，并及时组织召开县、乡、村三级业务培训3次，为扎实做好“五经普”单位清查和普查登记奠定基础。

3.做好劳动力调查工作。定期举行培训会，对大力林村、漫水社区和车头村三个调查点辅调员和调查员，针对调查过程中易错难解的问题进行解析和培训，并开展交叉检查工作，通过交叉检查学习更好的入户方式和技巧。

4.做好城乡住户调查工作。一是圆满完成了2024年12个样本点，120户（其中：城镇6个样本点，60户；农村6个点，60户）住户的生活状况和收支调查工作。

5.做好人口抽样和追踪调查工作。做好人口追踪工作。业务工作人员多次到试点村、社区对此项工作进行检查、指导，对检查发现的问题及时解决，试点工作稳步推进。

6.做好国民经济综合核算及分析工作。充分发挥统计参谋作用。根据6大经济指标运行情况，对全县经济社会发展进行了统计预测、监测和分析，今年来，提供综合性的宏观经济分析报告和决策参考3篇，专项分析报告2篇。

7.认真开展数据评估工作。安排专人负责重点民生实事数据评估认定工作。强化了报表工作，掌握工作实际进度，并积极参与对相关责任单位的督查。

部门整体支出绩效评价指标表自我评分为96分。

五、存在的问题

在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，一是与上级的要求还有一定的差距，二是部分资料收集不够完善，归档不够规范；三是经办人员的业务能力有待提高。

六、改进措施与建议。

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

3、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。