第一部分 麻阳苗族自治县工业集中区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县工业集中区管理委员会单位概况

一、部门职责

大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。产业园开发建设、产业园区内建设规划和管理，产业园项目招商引资。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳产业开发区管理委员会内设机构包括：综合部、产业发展部、经济合作部、开发建设部。

（二）决算单位构成。麻阳产业开发区管理委员会无下级预算单位，2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳产业开发区管理委员会单位本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计40741.98万元。与上年相比，增加308.90万元，增长0.76%，主要是因为上级专项债发行金额增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20370.99万元，其中：财政拨款收入20370.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20370.99万元，其中：基本支出620.99万元，占3.05%；项目支出19750万元，占96.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计40741.98万元，与上年相比，增加308.90万元,增长0.76%，主要是因为上级专项债发行金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出870.99万元，占本年支出合计的42.76%，与上年相比，财政拨款支出减少345.55万元，降低28.40%，主要是因为其他科学技术支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出870.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.96万元，占13.31%；科学技术（类）支出332.67万元，占38.19%;社会保障和就业（类）支出46.21万元，占5.31%;卫生健康（类）支出18.51万元，占2.13%;资源勘探工业信息等（类）支出347.64万元，占39.91%;商业服务业（类）支出10万元，占1.15%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为418.14万元，支出决算数为870.99万元，完成年初预算的208.30%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中指标追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.50万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整，年中指标追加。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整，年中指标追加。

4、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为113万元，支出决算为332.67万元，完成年初预算的294.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中指标追加。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中指标追加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为11.70万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.53万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.68万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的57.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不精准，预算调整。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.69万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的117.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

10、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为222.28万元，支出决算为248.64万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加指标。

11、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加指标。

12、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加指标。

13、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加指标。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为21.26万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出620.99万元，其中：

人员经费207.72万元，占基本支出的33.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费413.27万元，占基本支出的66.55%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%；与上年相比增加0.14万元。决算数大于上年数的主要原因是公务接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%；与上年相比增加0.14万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。2024年度共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是兄弟县市区产业开发区来麻交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入19500万元；年初结转和结余0万元；支出19500万元，其中项目支出19500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加指标。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出413.27万元，比上年决算数增加176.75万元，增长74.73%。主要原因是：预算调整，年中追加指标。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，无会议培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门无车辆和单位价值100万元以上设备。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效评价有关规定，我们组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉涉及资金20370.99万元。其中政府性基金预算项目1 个19500万元，占决算支出总额的95.72%。从评价情况来看，达到预期绩效目标。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数418.14万元，执行数20370.99万元，完成预算的487.18%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成了单位日常工作任务，保障了单位正常运转；二是完成了专项债项目资金拨付、企业对口帮扶等任务。发现的主要问题及原因：一是部分项目决算数与预算数差额较大，主要是年初预算编制不精准，缺乏前瞻性和科学性；二是部分项目支出进度偏慢。下一步改进措施：一是加强对年初预算编制的管理，科学合理编制预算；二是加强对资金支出绩效的评价，做到花钱必问效。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，我单位对2025年度预算安排将进行适度调整，部分支出项目将进行压缩，结合产业开发区工作实际，增加招商引资工作等支出项目资金，健全完善资金内部审计制度，规范支出，强化绩效评价和结果运用。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县工业集中区管理委员会2024年绩效自评报告

一、机构编制人员情况 

本单位业务股室4个(其中二级事业单位0个)，共有行政编制0个，事业编制20个，实有行政编制人员0人，超编0名，实有事业编制人员20人，超编0人，单位退休人员2人。

二、单位主要职能与年度绩效目标 

大力发展工业经济 ；推进新型工业化进程服务；产业园开发建设、产业园区内建设规划和管理，产业园项目招商引资。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入20370.99万元，其中年初预算安排418.14万元，年度预算追加19952.85万元，上年结转收入0万元。实际总支出20370.99万元，其中基本支出620.99万元，占全年总支出的3.05%:项目支出19750万元，占全年总支出的96.95%;年度结余0万元，占总收入的0%。   

1、基本支出情况： 2024年年初预算数为305.14万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出273.44万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助11.70万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万1元，其中公务接待费 1 万元，公务用车运行费  0万元，出国考察经费 0万元。实际“三公”经费支出0.14万元，占年初预算的14%，其中公务接待费0.14万元，占年初预算的14 %，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公”经费结余0万元，结余率100%。

3、资金管理情况(内部管理制度措施) (1) 单位制定了财务管理制度和会计核算制度，管理制度符合相关法律法规，具有合法性、合规性，同时相关管理制度得到有效运行； (2) 本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金的规定，资金的拨付有严格的审批程序和手续，支出基本上符合部门预算批复的用途，专款专用，并且资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法现象； (3) 单位按规定内容和时间公开预算、决算信息，会计人员严格按照相关法律法规进行账务处理，基础数据和会计信息资料完整准确。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1、强化预算绩效管理和监督约束 2、严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效 3、按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。

4、资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。

5、强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

五、存在的问题

1、招商引资力度大，造成招商引资开支大，需增加招商引资专项经费。 2、财政资金紧缺，单位经费和项目资金无法正常拨付到位，不利于开展单位业务工作，同时造成项目进度不够快。 3、因为预算编制不够理，预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目进行列支，预算数与实际支出没有对比性。

六、改进措施与建议

1、加强学习，增强预算编制合理性，严格按照预算项目进行列支。 2、加强对招商引资的管理力度，同时增强招商引资工作措施的落实力度，提高招商引资的质量。 3、加强与财政的对接，积极拨付项目资金，提高项目建设进度。

七、自评结果 

综上所述，同时结合部门整体支出绩效评价指标表，我部门整体支出绩效自评得分95分，自评结果优秀。