第二部分  部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11100.24万元，比2023年度19137.47万元减少了8037.23万元，降低41.99%，主要是因为减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11100.24万元，其中：财政拨款收入11100.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11100.24万元，其中：基本支出2973.26万元，占26.78%；项目支出8126.97万元，占73.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11100.24万元，比2023年度19137.47万元减少了8037.23万元，降低41.99%，主要是因为减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11100.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少了8037.23，降低41.99%，主要是减少了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11100.24万元，主要用于以下方面：行政运行支出2973.26万元，占26.78%；其他教育项目支出8126.97万元，占73.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11100.24万元，支出决算数为11100.24万元，完成年初预算的100%，其中：教育支出11100.24万元。年初预算为11100.24万元，支出决算为11100.24万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行支出2973.26万元，占26.78%；其他教育项目支出8126.97万元，占73.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11100.24万元，其中：人员经费1441.95万元，占基本支出的12.99%,主要包括基本工资108.05万元、津贴补贴80万元、奖金50.99万元、伙食补助费30.34万元、养老保险缴费192.86万元、  职工基本医疗保险缴费支出80.08万元、  其他社会保障缴费89.24万元、住房公积金400万元、其他工资福利支出12.28万元、其他对个人和家庭补助346.11万元等；公用经费1531.31万元，占基本支出的81.01%，主要包括办公费388.56万元、印刷费1.31万元、水费3.59万元、电费8.61元、邮电费0.92万元、维修（护）费9.47万元、差旅费19.78万元、租赁费0.9万元、  培训费16.65万元、公务接待5万元、其他交通费3.6万元、其他商品服务支出200.68万元、劳务费841.22万元、工会经费14.49万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5万元，完成预算的50%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车已经回收到县公车服务平台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组12个、来宾26人次，主要是上级领导和兄弟单位来我单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

本单位2024年无国有资本经营财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2973.26万元，基本和年初预算持平。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支差旅费19.78万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，占预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县教育局2024年度县级财政资金绩效自评报告

根据麻阳苗族自治县财政局印发的《关于做好2024年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财预绩〔2025〕1号）文件的相关要求，我单位对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,现将整体支出绩效情况报告如下:

一、机构编制人员情况

教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。核定编制80人，其中，行政编8人，事业编71人，工勤编1人。截至2022年12月底，实有人数152人，其中在职77人，单位退休人员75人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

我单位主要职责有：

1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。

4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

5、管理教育事业编制及人事工作。

6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

三、2024年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入11100.23万元，其中年初预算安排1万元，年度预算追加8084.02万元，上年结转收入0万元。实际总支出11100.23万元，其中基本支出2973.26万元，占年初预算基本支出的172.3%，占全年总支出的26.78%；项目支出8126.97万元，占年初预算项目支出的629.3%，占全年总支出的73.21%；年度结余0万元，占总收入0%。

1.基本支出情况

2024年基本支出2973.26万元，占总支出的26.78%；其中人员经费支出1441.95万元，占基本支出的48.49%；公用经费支出1531.31万元，占基本支出的51.51%。具体包括：

（1）工资福利支出1095.84万元，对个人和家庭的补助346.1万元。

（2）商品和服务支出1531.31万元（办公费388.55万元、印刷费1.3万元、水费3.58万元、电费8.6万元、邮电费0.92万元、差旅费19.78万元、维修（护）费9.47万元、培训费16.64万元、公务招待费4.99万元、劳务费841.22万元、工会经费14.49万元、福利费17.85、其他交通费2.26万元、其他商品和服务支出200.68万元）。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算4.99万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费4.99万元。实际“三公”经费支出4.99万元，占年初预算的45.3%，其中公务接待费4.99万元，占年初预算的45.3%。

3.资金管理情况

本单位通过健全完善资金管理制度，严格执行各项资金管理制度，加强单位资金管理，强化内部会计控制，加强经济活动的风险防范和管理，提高财务人员综合素质等诸多措施，加强本单位的资金管理，提高经济效益，促进本单位持续、健康、稳定的发展。

四、整体支出绩效目标完成情况

2024年，麻阳县教育局深入贯彻落实国家及省市教育发展规划要求，围绕“办好人民满意教育”的核心目标，统筹推进教育优质均衡发展、教师队伍建设、教育综合改革等重点任务。全年预算安排11100.23万元，实际执行11100.23万元，预算执行率100%，资金主要用于基础设施建设、教育教学改革、学生资助、教师培训等领域，各项绩效目标总体完成情况良好。

1.优化教育资源配置

目标：教育信息化设备覆盖率100%，建成3所“智慧校园”试点校。

完成情况：全县中小学多媒体教室覆盖率达100%，新增信息化设备投入280万元；完成麻阳一中、民族小学、兰里镇中学智慧校园试点建设，实现教学管理数字化。

2.提升教育质量

目标A：义务教育巩固率达98%以上，中考合格率提升至90%，高考本科上线率提高5%。

完成情况：义务教育巩固率99.9%，辍学率控制在0.2%以内；中考全科合格率91%，较上年提升3个百分点；高考本科上线人数751人，上线率34.1%，较2023年增长12.1%。

目标B：开展教师培训2000人次，培养县级骨干教师50名。

完成情况：组织教师参加国培、省培及县级培训2300人次；评选认定县级骨干教师55名，其中2人获评省级教学能手。

3.保障教育公平

目标A：落实学生资助政策，惠及困难学生5000人次。

完成情况：发放各类助学金、生活补助1966.3万元，资助困难学生8485人次；为残疾儿童提供送教上门服务120人次，入学安置率100%。

目标B：公办幼儿园覆盖率提升至85%，普惠性幼儿园占比90%。

完成情况：新建公办幼儿园2所，改扩建3所，公办园覆盖率86%；普惠性幼儿园占比92%，超额完成年度目标。。

五、存在的问题

问题：

1.部分项目资金使用效率需进一步提升，个别工程进度滞后；

2.偏远山区教师结构性短缺问题仍需持续破解；

3.教育信息化设备应用水平有待提高。

改进措施：

1.强化预算绩效管理，优化资金分配机制；

2.加大教师招聘和定向培养力度，完善乡村教师激励政策；

3.开展信息化教学专项培训，推广“互联网+教育”创新模式。