六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

(一)负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

(二)组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(三)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强县有关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。

(四)督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五)负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(六)负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

(七)推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

(八)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；负责指导全县互联网行业党建工作。

(九)贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进全县新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。

(十)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二)组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(十三)指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作。

(十四)指导、检查、推动各县直单位、乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。

(十五)麻阳苗族自治县网络安全信息技术中心主要负责全县网络安全信息管理、网络技术指导与维护及重要网络安全保障工作。

(十六)完成县委和县政府、县委网络安全和信息化委员会交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室(简称“县委网信办”)为中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会(简称委员会)的办事机构，作为县委工作机关，为正科级，加挂麻阳苗族自治县互联网信息办公室牌子。内设机构：（1）综合股（政策法规股）；（2）网络安全与信息化发展股（加挂网络管理与网络舆情股牌子）；（3）网络安全应急指挥中心。我单位共有行政编制 5个，事业编制 5个，实有行政编制人员 3 人，实有事业编制人员6人。

（二）决算单位构成。县委网信办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位无下级决算单位，因此，纳入本年度部门决算编制范围为中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计237.26万元。与上年相比，增加75.07万元，增长46.29%，主要是因为年初预算调整指标追加以及网络媒体平台管理费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计237.26万元，其中：财政拨款收入237.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计237.26万元，其中：基本支出160.02万元，占67.44%；项目支出77.24万元，占32.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计237.26万元，与上年相比，增加75.07万元,增长46.29%，主要是因为年初预算调整指标追加以及网络媒体平台管理费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出237.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加75.07万元，增长46.29%，主要是因为人员经费的调整工资福利费增加，以及网络媒体平台管理项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出237.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.64万元，占90.04%；社会保障和就业（类）支出15.97万元，占7.48%；卫生健康（类）支出7.65万元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为171.07万元，支出决算数为237.26万元，完成年初预算的138.69%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为145.33万元，支出决算为213.64万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整工资福利费增加，以及网络媒体平台管理项目经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的128.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整工资增加导致社保经费的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的135.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整工资增加导致医保费的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金记账方式调整，计入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.02万元，其中：

人员经费129.65万元，占基本支出的81.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费30.37万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.07万元，基本持平。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，“三公”经费开支跨年度报账。决算数小于上年数的主要原因也是由于财政资金紧张，“三公”经费开支下年度报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数和预算数均为0。决算数和上年数均为0。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数和预算数均为0，决算数和上年数均为0。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数和预算数均为0。决算数和上年数均为0。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.07万元，基本持平。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，“三公”经费开支跨年度报账。决算数小于上年数的主要原因也是由于财政资金紧张，“三公”经费开支下年度报账。2024年度共接待来访团组4个、来宾19人次，主要是其他县市区工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出30.37万元，比上年决算数增加4.7万元，增长18.31%。主要原因是网络舆情监测方面开支的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展直播带货技能培训，人数65人，内容为2023年度“网动村播繁星计划”直播带货技能培训；用于开展职工党校培训，开支0.25万元，主要是本单位职工党校培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金237.26万元。其中，一般公共预算项目237.26 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数171.07万元，执行数237.26万元，完成预算的138.69%，评价等级为“良好”。

绩效目标完成情况：2024年部门整体支出绩效自评结果显示良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。

发现的主要问题：一是没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差；二是预算编制的计划性有待提高。

下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余；二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金，确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

（三）评价结果应用情况。结合2024年度绩效评价结果，我单位2025年预算向绩效“优”的舆情监测费和网络安全检测、网评支出等项目倾斜，压减低效支出。资金管理聚焦整改指标笼统等问题，强化动态监控。同时完善绩效目标审核、预算管控等制度，提升资金效益与履职效能。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室2024年度整体支出绩效自评报告

为确实做好2024年度财政支出绩效自我评价工作，根据麻阳苗族自治县财政局《关于做好2024年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财预绩〔2025〕1号)文件的有关要求，我单位认真开展了部门整体支出绩效评价工作。现将我单位2024年度部门整体支出绩效自评工作情况报告如下。

一、机构编制人员情况

中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室(简称“县委网信办”)为中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会(简称委员会)的办事机构，作为县委工作机关，为正科级，加挂麻阳苗族自治县互联网信息办公室牌子。内设机构：（1）综合股（政策法规股）；（2）网络安全与信息化发展股（加挂网络管理与网络舆情股牌子）；（3）网络安全应急指挥中心。我单位共有行政编制 5个，事业编制 5个，实有行政编制人员 3 人，实有事业编制人员6人,公益性岗位人员1人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

(1)负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

(2)组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(3)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强县有关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。

(4)督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(5)负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(6)负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

(7)推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

(8)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；负责指导全县互联网行业党建工作。

(9)贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进全县新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。

(10)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

(11)协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(12)组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(13)指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作。

(14)指导、检查、推动各县直单位、乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。

(15)麻阳苗族自治县网络安全信息技术中心主要负责全县网络安全信息管理、网络技术指导与维护及重要网络安全保障工作。

(16)完成县委和县政府、县委网络安全和信息化委员会交办的其它工作任务。

（二）绩效目标

1、着力加强政治引领，进一步强化网上生态；进一步强化网络安全守护；进一步促进网络信息化发展。

2、严格执行国家各项财务政策，按照财务制度和财经纪律开展工作，合理开支、厉行节约。

3、严格控制“三公”经费和重点费用开支。

4、在保障工作正常运转的同时，认真履行好本单位各项职能。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入171.07万元，其中年初预算安排171.07万元，2024年度收入决算数为237.26元。实际总支出237.26万元，其中基本支出160.02万元，占年初预算总支出的93.54 %，占全年总支出的67.44%，年度结余0万元。

1.基本支出情况

2024年度我单位工作运转各项支出合计237.26万元。主要是按照2024年度政策支付的机关单位人员工资、社会保险等以及严格按照预算安排和人员办公费等基本支出和项目支出。

（1）工资福利支出136.48万元，其中：基本工资支出38.44万元、津贴补贴16.44万元、绩效工资6.64万元、基本养老缴费 20.93万元、基本医疗支出7.78万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金8.74万元。

（2）商品和服务支出59.77万元，其中：办公费 4.1万元、差旅费2.07万元、维护费12.17万元、培训费0.37万元、劳务费25.47万元、其他商品和服务支出10.53万元、工会经费4.71万元、其他交通费0.36万元。

2.“三公”经费支出情况。“三公”经费年初预算0.43万元，其中公务接待费0.43万元，公务用车运行费 0 万元，出国考察经费 0 万元。实际“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费  0万元，占年初预算的  0 %，出国考察  0万元，占年初预算 0 %。

3、资金管理情况

（1）严格遵守国家财经纪律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（4）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

（5）单位应该加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况

2024年，麻阳苗族自治县委网信办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，牢记网信工作使命任务，紧扣网信工作要点、开拓创新、奋发进取、狠抓落实。继续做强网上正面宣传，不断壮大网络主流思想舆论，形成主流舆论强势。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，推动党的二十大精神深入人心、深入基层。

我单位2024年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对全县网信工作正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

五、存在的问题

2024年麻阳苗族自治县委网信办开展了大量的工作，也产生了不少经济效益、社会效益、可持续效益。但在传统预算观念的影响下，对预算绩效管理的重视程度不高。

1、与上级的要求还有一定的差距，预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，决算数与预算数有一定差距。

2、资产管理工作有待进一步加强。一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题。

六、改进措施与建议。

1、强化内部管理，进一步完善各项内部管理制度。

2、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的业务水平。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。