第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1705.3万元；支出总计1705.3万元。与上年相比，增加225.88万元，增加15.26%，主要是因为2024年减少社会保障和就业支出27.19万元，主要是在职人员退休；增加卫生健康支出245.61万元；减少一般公共服务支出83.45万元；增加城乡社区支出90.91万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1705.3万元，其中：财政拨款收入1705.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1705.3万元，其中：基本支出860.41万元，占50.45%；项目支出844.89万元，占49.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1705.3万元,支出总计1705.3万元.与上年相比，增加225.88万元，增加15.26%，主要是因为2024年减少社会保障和就业支出27.19万元，主要是在职人员退休；增加卫生健康支出245.61万元；减少一般公共服务支出83.45万元；增加城乡社区支出90.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1705.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加225.88万元，增加15.26%，主要是因为基本支出减少201.21万元；项目支出增加427.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1705.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.52万元，占7.65%；卫生健康支出1483.87万元，占87.01%.城乡社区支出90.91万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1218.3万元，支出决算数为1705.3万元，完成年初预算的139.97%，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为102.31万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的100%，年初预算以实际完成。

2、机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为39.9万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的33.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排充足，年中有在职人员退休导致决算数小于年初预算数。

3、其他社会保障和就业支出

年初预算为26.25万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的56.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排的残疾人保障金在下一年支付。

4、妇幼保健机构

年初预算为716.34万元，支出决算为676.05万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排项目工作经费，未全部开支。

5、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务

年初预算为109.6万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目预算是按上一年的数据作参考做的预算，财政是按据实补差拨付。

6、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务

年初预算14.4万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的425.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上一年度财政未拨付资金，在2024年拨付到位。

7、其他公共卫生支出

年初预算81万元，支出决算为278.56万元，完成年初预算的343.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金，一般在年中资金才到位。

8、事业单位医疗

年初预算54.35万元，支出决算为53.83万元。完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年度据实补差。

9、基本公共卫生服务

年初预算0万元，支出决算为83万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年中拨付。

10、其他公立医院支出

年初预算0万元，支出决算为35万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年中拨付。

11、其他基层医疗卫生机构支出

年初预算0万元，支出决算为191.34万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年中拨付

12、其他城乡社区公共设施支出

年初预算0万元，支出决算为90.91万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级拨付2023年县妇幼保健机构标准化建设配套资金。

13、住房公积金

年初预算74.15万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：放到其他经济科目类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出860.4万元，其中：人员经费792.43万元，占基本支出的92.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、等其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费64.09万元，占基本支出的7.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费电费、物业管理费、差旅费。其他资本性支出3.89万元，占基本支出的0.46%。主要包括办公设备购置2.59万元、专用设备购置1.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，，决算数等于预算数的主要原因是严格执行有关部门下发的控制数。

公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.69万元，全年共接待来访团组30个、来宾263人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出64.09万元，比年初预算数减少5.9万元，减少8.44%。主要原因是：办公费减少29.98万元，印刷费增加0.6万元、水费减少2.39万元，电费减少2.9万元，邮电费0万元、差旅费增加6.46万元，维修（护）费增加9.25万元，培训费0万元、劳务费0万元，专用材料费增加2.46万元、公务接待费增加2.19万元、工会经费8.32万元。其他交通费增加0.09万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未开展妇幼专干培训，人数0人，内容为培训妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术服务及辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出3.89万元（办公设备购置2.59万元，占政府采购支出总额的39.06%、专用设备购置1.3万元，占政府采购支出总额的19.6%）、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的41.32%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共6项目，涉及资金844.89万元，占项目预算总额的400.4%。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

2024年在县财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率.

1、本单位整体支出绩效目标实现情况：（1）、履行了公共卫生职责，完成辖区内妇女儿童健康状况信息管理，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术服务等工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。（2）、完成辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训工作；完成对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。（3）、完成对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；完成对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。（4）、完成计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等。提供优生优育指导和避孕咨询、避孕方法与知情选择。（5）、完成开展婚前与孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控业务等工作，开展对计划生育手术并发症与计划生育药具不良反应的诊断与治疗。（6）、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。（7）、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。

2024年度单位整体支出全年预算数1218.3万元，执行数1705.3万元，完成预算的139.97%，绩效自评得分90分，评价等级为优。绩效目标完成情况：1.预防农村妇女“两癌”的发病率，免费筛查完成指标达101%。2.免费产前筛查：提高孕产妇的产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；免费产前筛查完成指标达100%。3.免费婚前医学检查项目：婚检年度检查率达86.05%以上。4、2023年年底我院创建妇幼保健机构标准化建设在2024年年初已完成，所购买的设施设备在但年已全部结算完成，导致项目金额有所提高。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价及财政评价结果，为切实提升财政资金使用效益，强化绩效评价结果刚性约束，现结合本部门职能，就2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理及制度建设等方面的结果运用说明如下：

一、预算安排：对妇幼健康核心项目（免费婚检、孕前优生检查、“两癌”筛查等）2024年整体绩效评价优秀，2025年优先保障期预算；2025年根据实际情况合理安排预算。

二、支出结构调整：增加妇幼健康服务等绩效突出领域的支出比例；优化行政运行类支出，确保资金向提升妇幼健康服务质量的核心环节倾斜。

三、资金管理：针对婚检、孕前检查等民生项目，细化资金使用节点与效果评估标准；加强资金使用全流程监控，结合2024年绩效评价中资金使用的问题，完善追溯与问责机制，提高资金使用效率。

四、制度建设：结合评价反馈短板，健全绩效管理全流程制度。一是制定《绩效评价结果反馈与整改管理办法》，明确整改责任主体、时限及验收标准，形成“反馈-整改-复核-提升”的良性循环。二是细化资金分配、使用、核算等环节规范，强化制度执行刚性。三是建立绩效评价培训制度，组织全员参与绩效管理培训，提升绩效目标设定、评价实施的专业能力，确保评价工作实效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

麻阳苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2024年度财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《麻阳苗族自治县财政局关于做好2024年度县级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，现将我单位整体支出项目绩效自评结果报告如下：

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心,为公益服务性事业单位。核定全额拨款事业编制51人（不含乡镇妇幼专干），在职在岗65人，其中全额54人(含乡镇妇幼专干24人)，差额 10人，自收自支1人；退休人员53人，遗嘱1人。内设13个职能科室（办公室、财务室、人事科、护理部、医务科、基层保健科、健康教育科、妇女保健科、儿童保健科、门诊部、住院部、医学检验科、医学影像科）。

二、单位主要职能与年度绩效目标

单位职能：

1、履行公共卫生职责，负责辖区内妇女儿童健康状况信息管理，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术服务等工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、承担计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等。提供优生优育指导和避孕咨询、避孕方法与知情选择。

5、负责开展婚前与孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控业务等工作，开展对计划生育手术并发症与计划生育药具不良反应的诊断与治疗。

6、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

7、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

年度绩效目标：

县妇幼保健计划生育服务中心全体干部职工认真履行职责、扎实工作。进一步推动麻阳苗族自治县妇幼保健事业又好又快发展。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入1705.3万元，其中年初预算安排1218.3万元，年度预算追加487万元，上年结转收入0万元。实际总支出1705.3万元，其中基本支出860.41万元，占年初预算基本支出的100%，占全年总支出的50.45%:项目支出844.89万元，占年初预算项目支出的100%，占全年总支出的49.55%;年度结余0万元。

1、基本支出情况

基本支出860.41万元，其中工资福利支出791.4万元，商品和服务支出64.09万元，对个人和家庭的补助支出1.03万元。其他资本支出3.89万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万3.69元，其中公务接待费3.69万元，。实际“三公”经费支出3.69万元，占年初预算的100%，其中公务接待费3.69万元，占年初预算的100%。

3、资金管理情况

本单位通过健全完善资金管理制度，严格执行各项资金管理制度，加强单位资金管理，强化内部会计控制，加强经济活动的风险防范和管理，提高财务人员综合素质等诸多措施.加强本单位的资金管理，提高经济效益，促进本单位持续、健康、稳定的发展。

四、整体支出绩效目标完成情况  

综合以上各项指标，财务管理健全规范、没有发生违法违规现象，我局的部门整体支出绩效自我评价得分87分，较好地完成了整体支出绩效目标。2024年在县财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率.

1、本单位整体支出绩效目标实现情况：（1）、履行了公共卫生职责，完成辖区内妇女儿童健康状况信息管理，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术服务等工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。（2）、完成辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训工作；完成对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。（3）、完成对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；完成对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。（4）、完成计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等。提供优生优育指导和避孕咨询、避孕方法与知情选择。（5）、完成开展婚前与孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控业务等工作，开展对计划生育手术并发症与计划生育药具不良反应的诊断与治疗。（6）、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。（7）、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

2、我中心本年度其中主要项目支出绩效目标完成情况：1.预防农村妇女“两癌”的发病率，免费筛查完成指标达101%。2.免费产前筛查：提高孕产妇的产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；免费产前筛查完成指标达100%。3.免费婚前医学检查项目：婚检年度检查率达86.05%以上。

五、存在的问题

1.年初项目资金都没有到位，每年都有单位垫付，所以年中支出大于收入。

2.妇幼保健和计划生育服务宣传教育的对象面广.文化素质差异大，层次复杂，年龄跨度大，在市场经济条件下，农村外出务工人员越来越多，对流动人员的妇幼保健和计划生育工作存在不好管理和流动问题。妇幼保健和计生服务队伍进一步优化，面对新形势和新任务缺乏创新手段和方法。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度，优化服务环境，整合资源，组建有妇幼保健计划生育特色，管理科学规范，技术精湛服务环境幽雅的妇幼保健与计划生育服务中心。

2、强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任股室及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。

3、建议县级预算安排好经费，确保实施到位。