麻阳苗族自治县看守所2023年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县看守所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 麻阳苗族自治县看守所单位概况
一、部门职责
麻阳苗族自治县看守所属于公安局二级机构，是全额拨款行政单位，主要负责1、依法羁押违法犯罪人员；2、负责依法管理、教育犯罪嫌疑人、被告人、罪犯；3、依法对已决犯投送监狱；4、负责依法管理在押人员的生活卫生以及承担县委、县政府和县局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
县看守所为全额拨款行政单位。内设4个组，分别为巡视组、管教组、收押组和后勤保障组，单位核定人员编制13人，其中：政法编13人。截至2023年12月份，实有人数30人，其中在职全额13人，临时工5人，其他人员12人。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县看守所2023年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县看守所本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2023年度收入支出决算总体情况说明。
2023年度总收入357.53万元。其中财政拨款收入357.53万元，占100%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年度相比，增加了44.77万元，增加率为12.52%。2023年度总支出357.53万元。其中：一般公共服务支出56.21万元，公共安全支出301.32万元，年末结无转结余。与上年度相比，增加了46.91万元，增加支出率为12.52%。主要是因为医疗社会化工作增加了1名医生和1名护士工资及在押人员出所就医费用增多。
2、2023年度收入决算情况说明。
2023年度总收入357.53万元。其中财政拨款收入357.53万元，占比100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、2023年度支出决算情况说明。2023年度总支出357.53万元，其中：一般公共服务支出56.21万元，占比15.72%；公共安全支出301.32万元，占比84.28%。无年末结转结余。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度总收入357.53万元。其中财政拨款收入357.53万元，占100%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年度相比，增加了44.77万元，增加率为12.52%。2023年度总支出357.53万元。其中：一般公共服务支出56.21万元，公共安全支出301.32万元，年末结无转结余。与上年度相比，增加了支出46.91万元，增加支出率为12.52%。主要是因为医疗社会化工作增加了1名医生和1名护士工资及在押人员出所就医费用增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度总支出357.53万元，占本年支出合计的100%，与上年度相比，增加了支出46.91万元，增加支出率为12.52%。主要是因为医疗社会化工作增加了1名医生和1名护士工资及在押人员出所就医费用增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出357.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.21万元，占比15.72%；公共安全支出301.32万元，占比84.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为357.53万元，支出决算数为357.53万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出为168.92 万元，占比47.24%，其中工资福利支出118.77万元,占基本支出的70.31%，商品和服务支出50.15万元，占基本支出的29.69%，年初预算数为168.92 万元，支出决算为168.92 万元，完成年初预算的100%；项目支出为188.6 万元,年初预算为 188.6 万元，支出决算为188.6万元，占比53.76%，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出168.92 万元，其中：人员经费118.77万元，占基本支出的70.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出。
公用经费50.15万元, 占基本支出的29.69%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少了1.02万元，减少率为51%。减少的主要原因是没有公务接待费。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置及运行维护费包括：1、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；2、公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元同等于上年度；公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万，与上年相比减少了1.02万元，减少率为100%，减少的主要原因是没有公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%。公务接待费支出决算为0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，占100%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车运行维护费支出决算为2万元，其中：1、公务用车购置费支出决算为0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，主要是每月对罪犯投牢的囚车进行运行维护费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年政府性基金预算收入为0万元，支出决算为0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年财政核定我单位全年的运行经费为357.53万元，已全部用于日常办公开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
2023年通过政府采购支出13万元，分别为购置11间监室空调10万元，占77%，办公用品3万元，占23%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023 年12月31 日，本部门有执法执勤用车1辆，用于对罪犯进行投牢。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明。
（一）绩效管理工作开展情况
2023年度，各项目实施后，保证了单位机构正常运转; 保证了单位各项工作任务出色完成。
（二）部门整体支出绩效情况
总体来说，2023年度数据与上年比较，除个别项数据下降外，各项数据均有所提高，具体原因也一一说明，在新的一年中，本单位将一切严格按照财政局要求完成各项预、决算工作，预、决算数据真实、有效。编报完整，审核通过，同时按照要求在政府公开平台上公开所有预、决算数据。
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理的要求，涉及一般公共预算资金357.52万元，本部门组织对2023年度纳部门预算的整体支出进行绩效自评，2023年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我单位整体支出绩效评价为良好，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足，主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。今后采取的措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。