（公开表格附后）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计222.63万元，与上年相比，增加38.12万元，增加20.66%，主要是因为支付上年费用。

2023年度支出总计222.63万元，与上年相比，增加38.12万元，增加20.66%，主要是因为支付上年费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计222.63万元，其中：财政拨款收入222.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计222.63万元，其中：基本支出215.40万元，占96.75%；项目支出7.23万元，占3.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计222.63万元，与上年相比，增加38.12万元,增加20.66%； 2023年度财政拨款支出总计222.63万元，与上年相比，增加38.12万元,增加20.66%。主要是因为支付上年费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出222.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.12万元，增加20.66%，主要是因为支付上年费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出222.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.41万元，占71.60%；社会保障和就业支出39.28万元，占17.64%;卫生健康支出10.22万元，占4.59%；住房保障支出13.72万元，占6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为197.87万元，支出决算数为222.63万元，完成年初预算的112.51%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年费用。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年费用。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.09万元，支出决算为149.68万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.63万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.84万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的原因是：工资提标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.90万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的原因是：工资提标。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.41万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出215.40万元，其中：

人员经费180.39万元，占基本支出的83.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

公用经费35.01万元，占基本支出的16.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，劳务费，工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是接待上级领导及兄弟单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加15.33万元，增加77.90%。主要原因是：支付上年费用（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织开展整体支出绩效评价，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分

名词解释

一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

六、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

 2023年绩效自评报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室4个(其中二级事业单位0个)，共有行政编制8个，事业编制5个，实有行政编制人员8人，超编0名，实有事业编制人员5人，超编0人，单位退休人员4人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1、贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2、管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。

3、收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。

4、对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。

5、充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。

6、开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。

7、承担全县档案专业技术资格申报审查工作。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入222.63万元，其中年初预算安排197.87万元，年度预算追加24.76万元，上年结转收入0万元。实际总支出222.63万元，其中基本支出215.40万元，占年初预算基本支出的108.86%，占全年总支出的96.75%:项目支出7.23万元，占年初预算项目支出的%，占全年总支出的3.25%;年度结余0万元，占总收入的0%。

1.基本支出情况

2.“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万0元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费   0万元。实际“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，其中公务接待费0万元，占年初预算的0%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余0万元，结余率0%。

3.资金管理情况(内部管理制度措施)

本单位通过健全完善资金管理制度，严格执行各项资金管理制度，加强单位资金管理，强化内部会计控制，加强经济活动的风险防范和管理，提高财务人员综合素质等诸多措施，加强本单位的资金管理，提高经济效益，促进本单位持续、健康、稳定的发展。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1、在职人员控制率：编制人数为13人，年末实有人数为13人，控制率为100%，没有超编。

2、管理制度健全性上，我单位根据国家有关财经法律法规和实际，制定了财务管理制度。

3、资金使用合规性上，我单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4预决算信息公开性上，我单位2023年度的预决算数据及三公经费情况已经按照要求在政府门户网站公开。

5、职责履行：2023年度，我单位在县委、县政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。

五、存在的问题(年度绩效目标实际完成差异，重大增支超支情况，管理方面缺陷等)

1、基本支出中预算编制的精细化、合理化有待进一步提高。

2、单位人员较少，不利于工作开展。

六、改进措施与建议

1、认真细致地开展调研并进行科学论证，确保预算编制有的放矢。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账卡、账实相符。