（公开表格附后）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计235.14万元。与上年相比，增加29.69万元，增加14%，主要是因为免开资金的增加。2023年度支出总计235.14万元。与上年相比，增加29.69万元，增加14%，主要是因为免开资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计235.14万元，其中：财政拨款收入235.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.14万元，其中：基本支出235.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计235.14万元。与上年相比，增加29.69万元，增加14%，主要是因为免开资金的增加。2023年度财政拨款支出总计235.14万元。与上年相比，增加29.69万元，增加14%，主要是因为免开资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出235.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.69万元，要是因为免开资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出235.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出177.62万元，占76%；社会保障和就业支出36.34万元，占15%;卫生健康支出9.44万元，占4%;住房保障支出11.75万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为158.55万元，支出决算数为235.14万元，完成年初预算的148%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出-群众文化。

年初预算为117.89万元，支出决算为134.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：免开资金的增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为16.78万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的103%。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为8.92万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的106%。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为12.07万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出235.14万元，其中：

人员经费178.33万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费56.81万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、差旅费、维修费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于预算数，说明单位厉行节约、压缩开支，较上年相比要有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是兄弟县市业务交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出56.81万元，比年初预算数增加45.81万元，增长416%。主要原因是办公经费的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.36万元，用于开展文化活动业务培训，人数38人，内容为文化活动培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

据预算绩效管理要求，我部门组织对文化馆1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出235.14万元。从评价情况来看，资金使用合理合规，发挥应有效益，保证了单位正常运转，各项任务顺利完成。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

麻阳苗族自治县文化馆2023年部门整体支出绩效评价报告

根据《麻阳苗族自治县财政局关于做好2023年度县级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，结合我单位实际情况对2023年度部门整体支出绩效指标进行自评如下：

一、机构编制人员情况

本单位业务股室9个，共有11个事业编制，实有11个事业编制，单位退休人员7人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1.丰富和活跃广大群众的文化生活；

2.普及科学文化艺术知识；

3.指导社会文化生活的普及与提高；

4.保护非物质文化遗产；

5.开展社会宣传教育。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入235.14万元，总支出235.14万元，其中基本支出为235.14万元，项目支出0万元。

1. 基本支出

其中工资福利支出158.75万元，占基本支出的68%，商品和服务支出56.81万元，占基本支出的24%，其他对个人和家庭的补助支出19.58万元，占基本支出的8%。

2. “三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算0.1万元，全部为公务接待费，支出0.0938万元，严格按预算执行。

3. 资金管理情况

单位严格按照财政资金管理要求，严格审查各项支出。

四、整体支出绩效目标完成情况

本年度较好地完成了本年的工作目标。

五、存在的问题及改进措施

2023年度我单位较好地执行了财政预算安排，完成了年度绩效目标。但工作专项经费和人员人均经费远远不够，需要单位加强开源节流，压紧各项日常支出。

六、改进措施与建议

无。