（决算公开表附后）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6114.96万元。与上年相比，减少42473.93万元，减少87.41%，主要是因为2022年增加大湘西冷链物流专项债券项目，2023年减少了大湘西冷链物流专项债券项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6114.96万元，其中：财政拨款收入5725.37万元，占93.63%；政府性基金预算财政拨款收入389.59万元，占6.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6114.96万元，其中：基本支出1130.04万元，占18.48%；项目支出4984.91万元，占81.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6114.96万元，与上年相比，减少42473.93万元，减少87.41%，主要是因为2022年增加大湘西冷链物流专项债券项目，2023年减少了大湘西冷链物流专项债券项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5725.37万元，占本年支出合计的93.63%，与上年1967.46相比，财政拨款支出增加3757.91万元，增长191%，主要是因为1、中国供销的补贴从我局过账支出；2、上级给企业奖补从我局过账支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5725.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.54万元，占3.22%；科学技术支出4611.18万元，占80.54%;社会保障161.17万元，占2.81%；卫生健康支出331.07万元，占5.78%；资源勘查工业信息支出237.5万元，占4.15%；商业服务业151.03万元，占2.37%；住房保障支出48.88万元，占0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1096.64万元，支出决算数为5725.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）。

年初预算为120万元，支出决算为184.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：向县级财政申请报告解决经费增加。

2、科学技术支出206（类）99（款）99（项）。

年初预算707.02万元，支出决算4611.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级对本级科技投入增加。

3、社会保障支出208（类）05（款）01（项）

年初预算149.62万元，支出决算161.17万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤的增加。

4、卫生健康支出210（类）04（款）09（项）

年初预算42.44万元，支出决算331.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加公共应急卫生用品采购，科目变更。

5、资源勘查工业信息支出215（类）08（款）09（项）

年初预算20万元，支出决算83.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：向县级财政申请报告解决工业商贸物流经费增加。

6、商业服务业支出216（类）02（款）99（项）

年初预算0万元，支出决算237.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下达对商业服务业奖补及扶持，向县级财政申请报告解决商贸流通物流经费增加。

7、住房保障支出210（类）04（款）10（项）

年初预算57.56万元，支出决算48.88万元，完成年初预算的84.92%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调出保同及退休人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1130.04万元，其中：

人员经费913.77万元，占基本支出的80.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、对个人和家庭的补助等。（公用经费184.54万元，占基本支出的16.33%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为31.29万元，完成预算的62.58%。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为31.29万元，完成预算的62.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.。

2、公务接待费支出决算为31.29万元，全年共接待来访团组122个、来宾508人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入389.59万元；年初结转和结余0万元；支出389.59万元，其中基本支出0万元，项目支出389.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、229（类）04（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为389.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出184.54万元，比年初预算数增加15.16 万元，减少8.95%。主要原因是：预算执行比去年增加。

十、一般性支出情况说明

2023年无会议费及培训费的支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金178.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金389.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5725.37万元，政府性基金预算支出389.59万元。从评价情况来看，绩效评价结果为良好，达到了预期绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、我局财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位相关工作。在科技运行、工业经济运行、招商引资、信息化等职能履行上达到良好。

2、整体支出在2023年预期绩效中达到了良好，符合资金使用规范及达到了资金使用的绩效目标。

3、在单位的资产管理中，安排专人管理资产，资产出租收入及时入账，做到实物报表一致。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

1、因财政资金紧张，部分预算没有到位。

2、上级企业奖补从我局过账，增加了决算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附 件

麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2023年绩效自评报告

根据《麻阳苗族自治县财政局关于做好2023年度县级财政资金自评工作的通知》（麻财绩〔2024〕7号文件要求，我局结合单位实际情况对2023年度部门整体支出绩效指标进行自评如下：

一、机构编制人员情况

本单位业务股室8个(其中二级事业单位1个)，共50人。有行政编制21个，事业编制29个，实有行政编制人员 17 人，超编4名，实有事业编制人员30 人，超编0人，单位退休人员82人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。

2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；

3、推进工业化和信息化融合；

4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；

5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；

6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；

7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；

8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；

9、承办县人民政府交办的其他工作事项。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入1172.94万元，其中年初预算安排    1172.94万元，年度预算追加 0万元，上年结转收入0万元。实际总支出6114.95万元，其中基本支出1130.04万元，占年初预算基本支出的96.34%，占全年总支出的18.48%:项目支出4984.91万元，占年初预算项目支出的2059.88%，占全年总支出的 81.52 %;年度结余0万元。

1、基本支出情况

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万50元，其中公务接待费50万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出31.28万元，占年初预算的62.56%，其中公务接待费31.28万元，占年初预算的62.56%，公务用车运行费0万元，出国考察0万元，“三公经费”结余18.72万元，结余率37.44%。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

(1)设定内部财务管理制度、会计核算制度等；

(2)专项资金使用符合财务管理制度并遵守国家规定；

四、整体支出绩效目标完成情况  

1、支出绩效

（1）机关运行经费。我局财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按功能支出功能分类主要用于以下方面：科技运行、工业经济运行、招商引资、社会保障支出，住房保障支出等。

（2）机关厉行节约。我局认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

五、存在的问题

因财政紧张，预算无法执行到位。

六、改进措施与建议

请按进度拨付年初预算的项目经费，并能执行预算到位。

附件1: 部门整体支出绩效评价指标表                

附件2：县级财政专项资金绩效评价共性指标表

                

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。