目录

第一部分 麻阳苗族自治县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 麻阳苗族自治县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。

（三）收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。

（四）对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。

（五）充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。

（六）开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。

（七）承担全县档案专业技术资格申报审查工作。

（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县档案馆单位内设机构包括： 麻阳苗族自治县档案馆为全额拨款（参照公务员管理）单位麻阳县档案馆内设机构4个，包括办公室、征集编研股、管理利用股、科技信息化股。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县档案馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县档案馆单位本级。

 

第二部分 部门决算表

（公开9张表附后）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计184.51万元，与上年相比，增加2.78万元，增长1.53%，主要是因为支付上年费用。

2022年度支出总计184.51万元，与上年相比，增加2.78万元，增长1.53%，主要是因为支付上年费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计184.51万元，其中：财政拨款收入184.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计184.51万元，其中：基本支出184.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计184.51万元，与上年相比，增加2.78万元，增长1.53%，主要是因为支付上年费用。

2022年度财政拨款支出总计184.51万元，与上年相比，增加2.78万元，增长1.53%，主要是因为支付上年费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出184.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.78万元，增长1.53%，主要是因为支付上年费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出184.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.94万元，占81.81%；教育（类）支出0.23万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占7.28%；卫生健康（类）支出8.54万元，占4.63%；住房保障（类）支出11.36万元，占6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为178.52万元，支出决算数为184.51万元，完成年初预算的103.36%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年费用。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年费用。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为143.27万元，支出决算为134.30万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.78万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的44.65%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初未对此项支出做预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.77万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出184.51万元，其中：

人员经费164.83万元，占基本支出的89.33%,。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费19.68万元，占基本支出的10.67%。主要包括办公费、印刷费、邮电费，差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.33万元，完成预算的66.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.33万元，完成预算的66.00%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，与上年相比持平，主要原因为厉行节约，缩减公务接待费支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是接待上级领导及兄弟单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.68万元，比上年决算数减少29.61万元，降低60.07%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织开展整体支出绩效评价，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

六、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。